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科目余额表 | |||||||||
单位:长岭岗村 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
101 | 现金 | 817.20 | 817.20 | ||||||
102 | 银行存款 | 9,962,892.56 | 12,506,574.00 | 92,017.00 | 17,678,139.98 | 6,144,970.47 | 22,377,449.56 | ||
111 | 短期投资 | ||||||||
112 | 应收款 | 101,599.32 | 600.00 | 4,511,770.00 | 4,501,021.63 | 102,199.32 | |||
113 | 内部往来 | 505,284.39 | 505,284.39 | ||||||
121 | 库存物资 | ||||||||
131 | 牲畜(禽)资产 | ||||||||
132 | 林木资产 | ||||||||
141 | 长期投资 | ||||||||
151 | 固定资产 | 3,301,060.95 | 7,750.00 | 7,750.00 | 3,308,810.95 | ||||
152 | 累计折旧 | ||||||||
153 | 固定资产清理 | ||||||||
154 | 在建工程 | ||||||||
161 | 无形资产 | ||||||||
171 | 拨付所属单位资金 | ||||||||
201 | 短期借款 | ||||||||
202 | 应付款 | 1,271.00 | 60,000.00 | 1,271.00 | |||||
211 | 应付工资 | 40,635.00 | 40,635.00 | 264,289.00 | 264,289.00 | ||||
212 | 应付福利费 | 4,995.00 | 4,995.00 | -4,995.00 | |||||
221 | 长期借款及应付款 | 809,000.00 | 809,000.00 | ||||||
231 | 一事一议资金 | ||||||||
241 | 专项应付款 | -49,184.00 | 148,992.00 | 90,000.00 | -49,184.00 | ||||
301 | 资本 | 145,218.44 | 145,218.44 | ||||||
311 | 公积公益金 | 13,822,647.10 | 2,100.00 | 12,266,554.00 | 3,300.00 | 12,372,805.00 | 26,087,101.10 | ||
321 | 本年收益 | ||||||||
322 | 收益分配 | ||||||||
401 | 生产(劳务)成本 | ||||||||
501 | 经营收入 | ||||||||
502 | 经营支出 | ||||||||
511 | 发包及上交收入 | 13,800.00 | 11,500.00 | 25,300.00 | 25,300.00 | ||||
521 | 农业税附加返还收入 | ||||||||
522 | 补助收入 | 286,351.00 | 16,030.00 | 302,381.00 | 302,381.00 | ||||
531 | 其他收入 | 174,142.35 | 212,490.00 | 386,632.35 | 386,632.35 | ||||
541 | 管理费用 | 276,044.00 | 43,372.00 | 319,416.00 | 319,416.00 | ||||
551 | 其他支出 | 1,055,547.47 | 33,200.00 | 1,088,747.47 | 1,088,747.47 | ||||
561 | 投资收益 |
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