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| 柳树淌社区2022年第四季度收支明细表 | |||||
| 序号 | 时间 | 收 支 事 由 | 收入（元） | 支出（元） | 备 注 |
| 1 | 2022.10.10 | 工业园指挥部拨付环境卫生整治费用 | 99470.00 | ||
| 2 | 2022.10.11 | 正扬汽配交来2022.10.1至2023.9.30办公室合同款 | 21772.00 | ||
| 3 | 2022.10.21 | 借到柳十组现金 | 60000.00 | ||
| 4 | 2022.10.31 | 扶星机械交来王福窑大道维修赞助费 | 17000.00 | ||
| 5 | 2022.11.3 | 办事处下拨水污染减排项目资金 | 70000.00 | ||
| 6 | 2022.11.3 | 弘大劳动服务公司上交款 | 100000.00 | ||
| 7 | 2022.11.9 | 办事处下拨社区工作者8-10月工资 | 124161.30 | ||
| 8 | 2022.11.10 | 建投公司下拨王洪春房屋维修费 | 22000.00 | ||
| 9 | 2022.11.17 | 柳三组交来陈加安地皮款及占用费 | 5530.00 | ||
| 10 | 2022.12.8 | 办事处下拨社区工作者11-12月工资 | 82774.16 | ||
| 11 | 2022.12.8 | 办事处下拨社区疫情防控工作经费 | 50000.00 | ||
| 12 | 2022.12.12 | 长驰专汽交来2022.10.11至2023.10.10合同款 | 650000.00 | ||
| 13 | 2022.12.14 | 南郊卫生院交来2023.1.1至2023.12.31合同款 | 300000.00 | ||
| 14 | 2022.12.14 | 办事处下拨独生子女保健费 | 15480.00 | ||
| 15 | 2022.12.15 | 松州林化交来2022.5.1至2023.4.30合同款 | 149695.00 | ||
| 16 | 2022.12.15 | 南郊党群中心下拨张正洲2021年2-9月工资及相关费用 | 49097.28 | ||
| 17 | 2022.12.21 | 区总工会拨付社区防疫资金 | 2000.00 | ||
| 18 | 2022.12.22 | 办事处下拨社区10-11月公益性岗位补贴 | 4950.00 | ||
| 19 | 2022.12.22 | 办事处下拨社区2022年工作经费 | 50000.00 | ||
| 20 | 2022.12.27 | 正扬汽配交来2022.11.1至2023.10.31合同款 | 292470.00 | ||
| 21 | 2022.12.28 | 欠长驰油漆车间及附属工程工程款 | 19080.00 | ||
| 22 | 2022.12.28 | 欠工业园行吊检验、维修费用 | 39252.00 | ||
| 23 | 2022.10.2 | 付工业园路牌10月份电费 | 178.49 | ||
| 24 | 2022.10.10 | 付社区办公室10月份电费 | 2189.50 | ||
| 25 | 2022.10.11 | 付社区疫情防控转运车加油费 | 1622.03 | ||
| 26 | 2022.10.11 | 付社区疫情防控转运车维修费 | 1580.00 | ||
| 27 | 2022.10.17 | 付社区办公室10月份电话费 | 589.46 | ||
| 28 | 2022.10.21 | 付弘大结算中心借款 | 60000.00 | ||
| 29 | 2022.10.21 | 付社区安装毒饵站费用 | 2430.00 | ||
| 30 | 2022.10.21 | 付农商行10月份借款利息 | 10020.83 | ||
| 31 | 2022.10.24 | 付办理弘大物业公司营业执照、刻公章费用 | 400.00 | ||
| 32 | 2022.10.25 | 付王福窑大道路牌电路安装维修费 | 8860.00 | ||
| 33 | 2022.10.25 | 付社区全员核酸检测盒饭费用 | 7625.00 | ||
| 34 | 2022.10.25 | 付社区征订《习近平谈治国理政》费用 | 2800.00 | ||
| 35 | 2022.10.26 | 付社区小车加油费 | 1000.00 | ||
| 36 | 2022.10.28 | 付弘大结算中心借款 | 20000.00 | ||
| 37 | 2022.11.1 | 付弘大公司2022年度开票技术服务费 | 260.00 | ||
| 38 | 2022.11.4 | 付社区办公室11月电话费 | 700.00 | ||
| 39 | 2022.11.7 | 付弘大结算中心借款 | 45000.00 | ||
| 40 | 2022.11.7 | 张光明暂支工资 | 55000.00 | ||
| 41 | 2022.11.7 | 更换弘大机械厂电动大门费用 | 21700.00 | ||
| 42 | 2022.11.7 | 付社区疫情防控转运车加油费 | 350.00 | ||
| 43 | 2022.11.7 | 付社区办公室11月电费 | 1672.14 | ||
| 44 | 2022.11.7 | 付工业园路牌11月电费 | 45.33 | ||
| 45 | 2022.11.8 | 付弘大结算中心借款 | 26100.00 | ||
| 46 | 2022.11.8 | 代发社区工作者8-10月工资 | 124161.23 | ||
| 47 | 2022.11.10 | 代付王洪春房屋维修费 | 22000.00 | ||
| 48 | 2022.11.11 | 付弘大结算中心借款 | 20000.00 | ||
| 49 | 2022.11.12 | 退休干部王延泉去世慰问金 | 500.00 | ||
| 50 | 2022.11.13 | 付社区疫情防控转运车加油费 | 400.00 | ||
| 51 | 2022.11.14 | 付社区办公室2023年党报党刊费 | 560.00 | ||
| 52 | 2022.11.14 | 付巡防车和疫情防控转运车更换轮胎费用 | 920.00 | ||
| 53 | 2022.11.14 | 付九组水质监测点上游围挡返修费 | 15672.00 | ||
| 54 | 2022.11.15 | 付社区办公室2023年纪检监察报刊费 | 528.00 | ||
| 55 | 2022.11.16 | 付弘大公司股权变更印花税 | 22.50 | ||
| 56 | 2022.11.16 | 付残疾人就业保障金 | 18238.50 | ||
| 57 | 2022.11.16 | 刻社区发票专用章费用 | 100.00 | ||
| 58 | 2022.11.17 | 付柳三组陈加安地皮款及占用费 | 13825.00 | ||
| 59 | 2022.11.17 | 付弘大结算中心借款 | 30000.00 | ||
| 60 | 2022.11.21 | 付农商行11月份借款利息 | 10354.86 | ||
| 61 | 2022.11.27 | 付社区防疫消毒液费用 | 2280.00 | ||
| 62 | 2022.11.28 | 付社区疫情防控转运车加油费 | 400.00 | ||
| 63 | 2022.11.28 | 付社区全员核酸检测折叠条桌费用 | 480.00 | ||
| 64 | 2022.11.28 | 付社区办公室更换门锁费用 | 240.00 | ||
| 65 | 2022.11.28 | 付社区疫情防控转运车维修费 | 1590.00 | ||
| 66 | 2022.11.28 | 社区购买国旗及话筒电池费用 | 400.00 | ||
| 67 | 2022.11.28 | 付社区全员核酸检测购桶面、榨菜等费用 | 2058.00 | ||
| 68 | 2022.11.29 | 付社区共青团2023年青年报刊费 | 396.00 | ||
| 69 | 2022.11.30 | 付弘大结算中心借款 | 20000.00 | ||
| 70 | 2022.12.4 | 退休干部晏明清去世慰问金 | 500.00 | ||
| 71 | 2022.12.6 | 付社区鄂SCH135车辆保险费 | 2769.30 | ||
| 72 | 2022.12.7 | 付社区办公室12月电费 | 1655.32 | ||
| 73 | 2022.12.7 | 付工业园路牌12月电费 | 13.71 | ||
| 74 | 2022.12.7 | 付社区购买防疫口罩费用 | 3600.00 | ||
| 75 | 2022.12.8 | 代发社区工作者11-12月工资 | 82774.17 | ||
| 76 | 2022.12.9 | 付社区办公室12月电话费 | 585.88 | ||
| 77 | 2022.12.12 | 付社区小车加油费 | 1000.00 | ||
| 78 | 2022.12.21 | 付工业园安装250KW变压器费用 | 108000.00 | ||
| 79 | 2022.12.21 | 付电缆电器材料费 | 22230.00 | ||
| 80 | 2022.12.21 | 付农商行12月份借款利息 | 10020.83 | ||
| 81 | 2022.12.21 | 付2021年12月至2022年9月社区办公耗材费 | 5470.00 | ||
| 82 | 2022.12.22 | 付工业园疫情防控围挡费用 | 6672.00 | ||
| 83 | 2022.12.23 | 付随州市居家养老服务中心服务费 | 50000.00 | ||
| 84 | 2022.12.27 | 付社区爱心超市物资费用 | 565.00 | ||
| 85 | 2022.12.27 | 付社区全员核酸检测购桶面、矿泉水等费用 | 3385.00 | ||
| 86 | 2022.12.27 | 付社区防疫消毒液费用 | 2900.00 | ||
| 87 | 2022.12.27 | 付社区电子屏和监控线路维修费用 | 1870.00 | ||
| 88 | 2022.12.27 | 付社区6-12月水电维修费 | 860.00 | ||
| 89 | 2022.12.27 | 付社区全员核酸检测盒饭费用 | 10250.00 | ||
| 90 | 2022.12.27 | 付社区订阅《党员生活》报刊费 | 360.00 | ||
| 91 | 2022.12.27 | 付社区订阅《湖北日报》报刊费 | 496.00 | ||
| 92 | 2022.12.27 | 付社区全员核酸接送医生车辆加油费 | 1000.00 | ||
| 93 | 2022.12.27 | 付社区宣传印刷品费用 | 3855.00 | ||
| 94 | 2022.12.27 | 付社区巡防车维修费 | 590.00 | ||
| 95 | 2022.12.27 | 付社区疫情防控聘请人员误工补贴（白沙洲市场卡口） | 5200.00 | ||
| 96 | 2022.12.28 | 付弘大结算中心借款 | 80900.00 | ||
| 97 | 2022.12.28 | 付两委会2021年度奖励工资 | 122262.00 | ||
| 98 | 2022.12.28 | 付弘大小区二期疫情防控围挡费用 | 1400.00 | ||
| 99 | 2022.12.28 | 付白沙洲市场疫情防控围挡费用 | 2200.00 | ||
| 100 | 2022.12.28 | 付真武二路拆除违建机械租赁费 | 1800.00 | ||
| 101 | 2022.12.28 | 付社区办公室2022年水费 | 8000.00 | ||
| 102 | 2022.12.28 | 付社区疫情防控转运车加油费 | 390.00 | ||
| 103 | 2022.12.28 | 付社区独生子女保健费 | 15480.00 | ||
| 104 | 2022.12.28 | 付长驰油漆车间及附属工程工程款 | 19080.00 | ||
| 105 | 2022.12.28 | 付工业园行吊检验、维修费用 | 39252.00 | ||
| 106 | 2022.12.28 | 付社区办公室购买口罩费用 | 2000.00 | ||
| 合计 | 2224731.74 | 1174635.08 | |||
