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| 擂鼓墩社区2026年1月份财务收入明细 | |||||
| 序号 | 2026 | 摘 要 | 金 额 | 收据号码 | |
| 月 | 日 | ||||
| 1 | 1 | 4 | 徐*燕交2026/1/1-2026/12/31日租赁合同款 | 15000 | 0002696821 |
| 2 | 1 | 14 | 办事处拨秋冬播种植（冬麦）奖补资金 | 7000 | 0002697364 |
| 3 | 1 | 15 | 办事处拨博物馆商铺附属物搬离安放费用 | 20000 | 0002697366 |
| 4 | 1 | 19 | 代收社区党群中心大楼租户2025年7-12月水电费 | 15291 | 0002697367 |
| 5 | 1 | 19 | 办事处拨玉龙群体困难人员救助资金 | 4000 | 0002697368 |
| 6 | 1 | 21 | 胡*、徐*交2026年1月份社保费 | 2966.32 | 0002697370 |
| 7 | 1 | 23 | 随州市曾都区慈善总会拨爱心救助基金利息 | 40000 | 0002697373 |
| 8 | 1 | 28 | 办事处拨“环境卫生大提升”行动投入的费用 | 50000 | 0002697377 |
| 合计 | 154257.32 | ||||
| 擂鼓墩社区2026年1月份财务支出明细 | |||||
| 序号 | 2026 | 摘 要 | 金 额 | ||
| 月 | 日 | ||||
| 1 | 12 | 31 | 订“中国纪检监察报”、“中国纪检监察”等报刊费 | 528.5 | |
| 2 | 1 | 3 | 社区办公室2025年7-12月办公耗材费用 | 1770 | |
| 3 | 1 | 4 | 购买文明劝导值守反光背心、指挥棒、电池等开支 | 108 | |
| 4 | 1 | 6 | 苏*凤领博物馆北巷门面6间租金 | 223626 | |
| 5 | 1 | 7 | 交社区党群服务中心大楼2025年12月份电费 | 2836.2 | |
| 6 | 1 | 7 | 交二组居民区监控2025年12月份电费（户号:4206907774075) | 3.61 | |
| 7 | 1 | 7 | 交二组居民区监控2025年13月份电费(户号：4206907773014） | 3.61 | |
| 8 | 1 | 7 | 交纳社区党群服务中心2025年12月份座机电话费 | 657 | |
| 9 | 1 | 7 | ‘5A'景区周边环境卫生整治用工具开支 | 200 | |
| 10 | 1 | 13 | 订“湖北应急管理”、“中国安全生产”等报刊费 | 991 | |
| 11 | 1 | 15 | 交纳社区党群服务中心2026年1月份水费 | 233.6 | |
| 12 | 1 | 16 | 马*伟书记赴温州招商考察费用 | 1615 | |
| 13 | 1 | 21 | 交纳社区居委会工作人员及公益性岗位人员2026年1月份社保费 | 2070.14 | |
| 14 | 1 | 21 | 交纳社区居委会工作人员及公益性岗位人员2026年1月份社保费 | 26496.98 | |
| 15 | 1 | 4 | 支付2025年度社区法律顾问费 | 10000 | |
| 16 | 1 | 17 | 石*雪领博物馆商铺餐馆桌椅等搬运费 | 4600 | |
| 17 | 1 | 17 | 石*雪领博物馆商铺餐馆桌椅等搬运费 | 4600 | |
| 18 | 1 | 21 | 支付玉龙借资人员困难帮扶慰问金 | 4000 | |
| 19 | 1 | 29 | 拨三组场地占用费（博物馆商铺顺水鱼餐馆桌椅放置用） | 10000 | |
| 20 | 1 | 29 | 拨七组2025年度秋冬播种植（冬麦）奖补资金 | 7000 | |
| 21 | 1 | 29 | 拨六组“环境卫生大提升”行动农田整改垫付资金 | 40000 | |
| 22 | 1 | 30 | 陈*领2025年1月份信访解难补贴 | 2000 | |
| 合计 | 343339.64 | ||||
| 擂鼓墩社区2026年2月份财务收入明细 | |||||
| 序号 | 2026 | 摘 要 | 金 额 | 收据号码 | |
| 月 | 日 | ||||
| 1 | 2 | 2 | 华能（麻城）公司交2026/4/23-2027/4/22日合同款 | 840 | 0002697382 |
| 2 | 2 | 6 | 王*朝交2025/3/1-2026/2/28日合同尾款 | 37000 | 0002697389 |
| 3 | 2 | 11 | 办事处拨2026年春节困难党员慰问金 | 500 | 0002697401 |
| 4 | 2 | 11 | 徐*、马*虎交2026年2月份社保费 | 2966.32 | 0002697402 |
| 5 | 2 | 12 | 胡*林交居民小区住房尾款（含维修基金） | 90298 | 0002697403 |
| 合计 | 131604.32 | ||||
| 擂鼓墩社区2026年2月份财务支出明细 | |||||
| 序号 | 2026 | 摘 要 | 金 额 | ||
| 月 | 日 | ||||
| 1 | 1 | 31 | 社区巡逻车前轮及雨刮片更换费用 | 520 | |
| 2 | 2 | 3 | 发放2025年度社区居民爱心救助基金 | 31000 | |
| 3 | 2 | 4 | 2026年春节离任社区干部慰问金 | 6000 | |
| 4 | 2 | 4 | 2026年春节困难党员慰问金 | 3000 | |
| 5 | 2 | 5 | 拨七组2025年度年满60周岁老年人生活补贴 | 45000 | |
| 6 | 2 | 9 | 社区办公楼2026年春节对联、灯笼开支 | 200 | |
| 7 | 2 | 5 | 博物馆“5A景区”创文费用（六组菜地整治购铲子、袋子） | 285 | |
| 8 | 2 | 5 | 社区办公室2026年1月份办公耗材费用 | 2400 | |
| 9 | 2 | 5 | 黄*梅领2025年度社区门卫工资 | 26400 | |
| 10 | 2 | 5 | 周*春领2025年度医疗及退休补贴（抵扣住房公积金2630.36元） | 513.64 | |
| 11 | 2 | 5 | 马*友领2025年度老党员干部补贴 | 1200 | |
| 12 | 2 | 5 | 余*海领2025年度医疗及退休补贴 | 4275 | |
| 13 | 2 | 5 | 杨*青领2025年度医疗及退休补贴 | 7632 | |
| 14 | 2 | 5 | 张*江领2025年度理财小组务工补贴 | 400 | |
| 15 | 2 | 5 | 张*江领2025年度医疗及退休补贴 | 8470 | |
| 16 | 2 | 5 | 郭*云领马*涛2026年度医疗及退休补贴 | 2313 | |
| 17 | 2 | 5 | 马*富领2025年度医疗及退休补贴 | 3568 | |
| 18 | 2 | 5 | 马*生领2026年度医疗及退休补贴 | 4325 | |
| 19 | 2 | 5 | 马*芳领2027年度医疗及退休补贴 | 7694 | |
| 20 | 2 | 5 | 马*海领2028年度医疗及退休补贴 | 5200 | |
| 21 | 2 | 5 | 马*存领2029年度医疗及退休补贴 | 5500 | |
| 22 | 2 | 6 | 交社区办公楼2026年1月份座机电话费 | 636 | |
| 23 | 2 | 6 | 交二组居民区监控2026年1月份电费及附加（4206907774075） | 3.68 | |
| 24 | 2 | 6 | 交二组居民区监控2026年1月份电费及附加（4206907773014） | 3.68 | |
| 25 | 2 | 6 | 交社区办公楼2026年1月电费及附加 | 4521.68 | |
| 26 | 2 | 9 | 社区购微型消防器材开支 | 1560 | |
| 27 | 2 | 9 | 社区民兵连办公室墙体作涂料费用 | 1322 | |
| 28 | 2 | 10 | 社区工作人员领2025年12月-2026年1-2月80%工资 | 30242.56 | |
| 29 | 2 | 10 | 社区专职工作人员领2025年12月-2026年1-2月80%工资 | 65965.05 | |
| 30 | 2 | 10 | 社区“两委会”成员领2025年12月-2026年1-2月80%工资 | 79254.86 | |
| 31 | 2 | 10 | 方*明领2025年自来水抄表人员工资 | 25000 | |
| 32 | 2 | 11 | 刻“共青团支部”印章一枚费用 | 200 | |
| 33 | 2 | 12 | 交社区居委会工作人员及公益性岗位人员2026年2月份社保费 | 414.08 | |
| 34 | 2 | 12 | 交社区居委会工作人员及公益性岗位人员2026年2月份社保费 | 8250.23 | |
| 35 | 2 | 12 | 交社区居委会工作人员及公益性岗位人员2026年2月份社保费 | 19902.81 | |
| 36 | 2 | 12 | “创建文明城市”晚上入户宣传用工作餐 | 3900 | |
| 37 | 2 | 12 | 曾都区组织部发放困难党员慰问金（张海军） | 500 | |
| 38 | 2 | 13 | 交纳社区党群服务中心大楼2025年2月份水费 | 227.2 | |
| 39 | 2 | 26 | 社区洒水车维修费 | 660 | |
| 40 | 2 | 28 | 陈*领2026年2月份信访解难补贴 | 2000 | |
| 41 | 2 | 24 | 网购社区办公大楼国旗、彩旗费用 | 139.99 | |
| 42 | 2 | 27 | 办公室购打印机开支 | 1480 | |
| 合计 | 412079.46 | ||||
| 擂鼓墩社区2026年3月份财务收入明细 | |||||
| 序号 | 2026 | 摘 要 | 金 额 | 收据号码 | |
| 月 | 日 | ||||
| 1 | 3 | 10 | 华辰建工交2026/3/1-2027/2/28日租赁合同款 | 17000 | 0002702599 |
| 2 | 3 | 10 | 华辰建工交2026/3/1-2027/2/28日办公网络费用 | 600 | 0002702600 |
| 3 | 3 | 12 | 徐*、马*虎交2026年3月份社保费 | 2966.32 | 0002702601 |
| 4 | 3 | 13 | 会计中心结算定期100万元存款利息（2025/3/13- 2026/3/13） | 14500 | 0002702603 |
| 5 | 3 | 18 | 鑫淼盈商贸（江*）交2025/3/1-2026/2/28日尾款 | 23500 | 0002702608 |
| 6 | 3 | 18 | 鑫淼盈商贸（王*存）2025/2/16-2026/2/15日尾款 | 41700 | 0002702609 |
| 7 | 3 | 20 | 六组冷明清迁坟购公墓一座（E1北往南1号.双墓） | 3200 | 0002702610 |
| 8 | 3 | 24 | 建中公司交2025/9/1-2026/8/31日合同款 | 31200 | 0002702611 |
| 9 | 3 | 24 | 黄*仙交2025/7/1-2026/6/30日部分合同款 | 20000 | 0002702612 |
| 10 | 3 | 27 | 办事处拨社工2026年1-2月工资及2025年度工资差额 | 123383.98 | 0002702614 |
| 11 | 3 | 27 | 张*勇交2025/6/1-2026/5/31日租赁合同尾款 | 23900 | 0002702615 |
| 12 | 3 | 27 | 周*操交2025/2/1-2026/1/31日租赁合同尾款 | 23600 | 0002702616 |
| 13 | 3 | 30 | 曹*洲代交张氏、张三氏购公墓（双墓E3-23迁坟） | 3200 | 0002702617 |
| 14 | 3 | 30 | 南郊办事处拨擂鼓墩社区迁坟费用 | 196000 | 0002702618 |
| 合计 | 524750.3 | ||||
| 擂鼓墩社区2026年3月份财务支出明细 | |||||
| 序号 | 2026 | 摘 要 | 金 额 | ||
| 月 | 日 | ||||
| 1 | 3 | 4 | 社区庆“元宵”迎“三八”活动开支 | 851 | |
| 2 | 3 | 5 | 交纳社区党群中心2026年2月份座机电话费 | 637 | |
| 3 | 3 | 5 | 交纳社区党群中心大楼2026年2月份电费及附加费 | 2640.16 | |
| 4 | 3 | 5 | 交纳二组居民区监控2026年2月份电费及附加费（4206907773014） | 2.9 | |
| 5 | 3 | 5 | 交纳二组居民区监控2026年2月份电费及附加费（4206907774075） | 2.9 | |
| 6 | 3 | 12 | 社区微型消防灭火器和三轮车用汽油开支 | 50 | |
| 7 | 3 | 13 | 交纳居委会工作人员及公益性岗位人员2026年3月份社保费 | 2070.14 | |
| 8 | 3 | 13 | 交纳居委会工作人员及公益性岗位人员2026年3月份社保费 | 26496.98 | |
| 9 | 3 | 12 | 社区党员积分制管理兑换购砂锅开支 | 3150 | |
| 10 | 3 | 18 | 社区办公室工作人员领2026年一季度通讯、交通费补贴 | 1680 | |
| 11 | 3 | 18 | 社区专职工作人员领2026年一季度通讯、交通费补贴 | 3240 | |
| 12 | 3 | 18 | 社区“两委会”人员领2026年一季度通讯、交通费补贴 | 4440 | |
| 13 | 3 | 20 | 交纳社区党群中心大楼2026年3月份水费 | 224 | |
| 14 | 3 | 20 | 社区办公及创文创卫等用品开支 | 956 | |
| 15 | 3 | 25 | 社区电动伸缩门配遥控器等开支 | 200 | |
| 16 | 3 | 26 | 网购社区一楼大厅打印机碳粉盒费用 | 130.4 | |
| 17 | 3 | 27 | 补交2022年度残疾人就业保障金 | 842.4 | |
| 18 | 3 | 27 | 补交2023年度残疾人就业保障金 | 842.4 | |
| 19 | 3 | 27 | 补交2024年度残疾人就业保障金 | 842.4 | |
| 20 | 3 | 27 | 社区党群中心大楼水电维修及材料费用 | 1180 | |
| 21 | 3 | 31 | 陈*领2026年3月份信访解难补贴 | 2000 | |
| 合计 | 52478.68 | ||||
