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| 擂鼓墩社区2025年7月份财务支出明细 | |||||
| 序号 | 2025 | 摘 要 | 金 额 | ||
| 月 | 日 | ||||
| 1 | 6 | 30 | 网购社区服务大厅打印机碳粉盒 | 126.4 | |
| 2 | 6 | 30 | 陈*领2025年6月份巡防工资 | 2000 | |
| 3 | 7 | 1 | 发放光荣在党50周年2名老党员慰问金 | 1000 | |
| 4 | 7 | 3 | 交社区办公室2025年6月份电话费 | 646 | |
| 5 | 7 | 3 | 交社区办公楼2025年6月份电费 | 2720.2 | |
| 6 | 7 | 1 | “七一”困难党员李巧菊慰问金 | 500 | |
| 7 | 6 | 26 | 社区暖新驿站购小冷冻柜 | 799 | |
| 8 | 7 | 4 | 社区“七一”组织部分党员干部到洛阳九口堰教育基地学习费用 | 4400 | |
| 9 | 7 | 4 | 交随州市曾都联合投资合伙企业(有限合伙)投资款(爱心基金抵) | 800000 | |
| 10 | 6 | 25 | 社区日间照料中心广告及制作安装费 | 1573 | |
| 11 | 6 | 5 | 社区日间照料中心基建工程款 | 43700 | |
| 12 | 6 | 25 | 社区日间照料中心购配套物资(家具等) | 11362 | |
| 13 | 6 | 26 | 社区日间照料中心购空调一台 | 6400 | |
| 14 | 7 | 2 | 支付黄*柱博物馆商铺搬迁补偿尾款 | 79226.5 | |
| 15 | 7 | 14 | 支付包*琼博物馆商铺搬迁补偿先款 (50%) | 110632.5 | |
| 16 | 7 | 14 | 二组居民刘*芳逝世购花圈等费用 | 70 | |
| 17 | 7 | 14 | 二组居民刘*芳逝世慰问金 | 500 | |
| 18 | 7 | 14 | 七组居民张*明逝世购花圈等费用 | 70 | |
| 19 | 7 | 14 | 七组居民张*明逝世慰问金 | 500 | |
| 20 | 7 | 16 | 交纳社区党群服务中心大楼2025年7月份水费 | 256 | |
| 21 | 7 | 16 | 社区洒水车加汽油开支 | 300 | |
| 22 | 7 | 16 | 社区洒水车换电瓶2个 | 920 | |
| 23 | 7 | 17 | 支付兴二建筑公司2019年第七批次建设用地围墙建设项目合同款(部分 | 362700 | |
| 24 | 7 | 22 | 社区公车鄂·S911S6加汽油开支 | 300 | |
| 25 | 7 | 21 | 社区四楼会议室购投影仪开支 | 4400 | |
| 26 | 7 | 21 | 居民小区门面房屋面维修工程款 | 13700 | |
| 27 | 7 | 28 | 陈*领2025年7月份巡防工资 | 2000 | |
| 28 | 7 | 30 | 交纳社区居委会工作人员及公益性岗位人员2025年7月份社保费 | 2216.14 | |
| 29 | 7 | 30 | 交纳社区居委会工作人员及公益性岗位人员2025年7月份社保费 | 28297.28 | |
| 合 计 | 1481315.02 | ||||
| 擂鼓墩社区2025年7月份财务收入明细 | |||||
| 序号 | 2025 | 摘要 | 金额(元) | 收据号码 | |
| 月 | 日 | ||||
| 1 | 7 | 3 | 社区办公楼租户交2025年1-6月水电费 | 9173 | 2687213 |
| 2 | 7 | 7 | 办事处拨2025年“七一”困难党员慰问金 | 500 | 2687217 |
| 3 | 7 | 7 | 曾都城投公司归还爱心基金(直拨到城投联合投资账户) | 800000 | 2687218 |
| 4 | 7 | 9 | 办事处拨社区日间照料中心建设费用(直拨第三方) | 60000 | 2687222 |
| 5 | 7 | 13 | 二组居民刘*芳购公菜一座 (D1-5) | 3200 | 3690545 |
| 6 | 7 | 16 | 五组还2026/1/20日在居委会借款 | 300000 | 2690546 |
| 7 | 7 | 17 | 会计中心结算定期950万元利息 (2024/7/10-2026/7/10) | 180500 | 3690549 |
| 8 | 7 | 21 | 安*盛交2025/7/18-2026/7/17日租赁合同款 | 30600 | 2690552 |
| 9 | 7 | 30 | 胡*、徐*文2025年7月份社保费 | 2826.94 | 2690560 |
| 合 计 | 1386799.94 | ||||
| 擂鼓墩社区2025年8月份财务支出明细 | |||||
| 序号 | 2025 | 摘 要 | 金 额 | ||
| 月 | 日 | ||||
| 1 | 8 | 1 | 居民小区红色驿站2025/8/1-2026/8/1日网络宽带费用 | 743 | |
| 2 | 8 | 4 | 张*树领拖健身器材运费 | 200 | |
| 3 | 7 | 29 | 补发社区工作人员调整差额报酬 | 27145.16 | |
| 4 | 7 | 29 | 社区专职工作人员领2024年终绩效报酬 (20%) | 74013.94 | |
| 5 | 7 | 29 | 交纳社区专职工作者2025年住房公积金 | 77924.76 | |
| 6 | 7 | 29 | 交纳社区两委会成员2025年住房公积金 | 122864.91 | |
| 7 | 8 | 8 | 交纳社区办公室2025年7月份座机电话费 | 635 | |
| 8 | 8 | 8 | 交纳社区办公楼2025年7月份电费 | 5720.54 | |
| 9 | 8 | 5 | 马*伟赴恩施学习考察等费用 | 3938 | |
| 10 | 8 | 13 | 社区办公室工作人员领2025年三季度通讯、交通费补贴 | 1680 | |
| 11 | 8 | 13 | 社区专职工作人员领2025年三季度通讯、交通费补贴 | 3240 | |
| 12 | 8 | 13 | 社区“两委会”人员领2025年三季度通讯、交通费补贴 | 4440 | |
| 13 | 8 | 14 | 交纳社区办公楼2025年8月份水费 | 243.2 | |
| 14 | 8 | 15 | 交社区居委会工作人员及公益性岗位人员2025年8月份社保费 | 2216.14 | |
| 15 | 8 | 15 | 交社区居委会工作人员及公益性岗位人员2025年8月份社保费 | 28297.28 | |
| 16 | 7 | 21 | 蔡*朵领博物馆商铺搬迁补偿尾款 (8/25号支付) | 71418 | |
| 17 | 8 | 20 | 包*琼领博物馆商铺搬迁补偿尾款 (8/25号支付) | 110632.5 | |
| 18 | 8 | 19 | 社区巡防车维修费(叶发宝) | 880 | |
| 19 | 8 | 27 | 四组居民黄*芳逝世慰问金开支 | 500 | |
| 20 | 8 | 27 | 四组居民黄*芳逝世购花圈、火纸等开支 | 70 | |
| 21 | 8 | 27 | 随州市兴二建筑公司三组征地内围墙等98.5%工程尾款 | 702292.2 | |
| 合 计 | 1239094.63 | ||||
| 擂鼓墩社区2025年8月份财务收入明细 | |||||
| 序号 | 2025 | 摘要 | 金额 | 收据号码 | |
| 月 | 日 | ||||
| 1 | 8 | 5 | 亿诚服饰交2025/4/1-2026/3/31日部分合同款 | 100000 | 2690565 |
| 2 | 8 | 12 | 毕*交2025/8/1-202+6/7/31日租赁合同款 | 32000 | 2690573 |
| 3 | 8 | 14 | 胡*、徐*交2025年8月份社保费 | 2826.94 | 2690576 |
| 4 | 8 | 22 | 廖*闯交租房定金(居民点门面房) | 10000 | 2690578 |
| 5 | 8 | 25 | 叶*宝交2024/10/10-2025/10/9日部分合同款 | 12380 | 2690580 |
| 6 | 8 | 26 | 四组居民黄*芳购社区公墓一座(3排02号单墓) | 2600 | 2690581 |
| 合 计 | 159806.94 | ||||
| 擂鼓墩社区2025年9月份财务支出明细 | |||||
| 序号 | 2025 | 摘 要 | 金 额 | ||
| 月 | 日 | ||||
| 1 | 8 | 19 | 2019年第7批次建设用地围墙及荣御中央西侧地块围挡建设项目工程监理 | 6000 | |
| 2 | 8 | 21 | 2019年第7批次建设用地围墙及荣御中央西侧地块围挡建设项目工程咨询 | 6500 | |
| 3 | 8 | 27 | 2019年第7批次建设用地围墙及荣御中央西侧地块围挡建设项目工程审计 | 11500 | |
| 4 | 9 | 1 | 陈*领2025年8月份社区巡防工资 | 2000 | |
| 5 | 8 | 26 | 盛*青领博物馆商铺搬迁补偿尾款 | 553506.5 | |
| 6 | 9 | 1 | 王*华领博物馆商铺搬迁补偿尾款 | 58116 | |
| 7 | 9 | 1 | 李*红领博物馆商铺搬迁补偿尾款 | 240063 | |
| 8 | 9 | 1 | 社区巡防车换电瓶及座椅维修等费用 | 5600 | |
| 9 | 9 | 2 | 七组大冢旁环境卫生清理挖掘机费用 | 850 | |
| 10 | 9 | 3 | 七组大冢旁建围挡费用 | 3217 | |
| 11 | 9 | 5 | 七组环境卫生整治劳务费 | 1110 | |
| 12 | 9 | 8 | 交纳社区办公楼2025年8月份电费 | 4638.26 | |
| 13 | 9 | 8 | 交纳社区办公室2025年8月份座机电话费 | 635 | |
| 14 | 9 | 8 | 社区办公室(105室)空调维修费 | 830 | |
| 15 | 9 | 10 | 博物馆商铺搬迁补偿评估服务费 | 21277 | |
| 16 | 9 | 10 | 博物馆商铺搬迁补偿评估服务费及工作经费 | 98133 | |
| 17 | 9 | 15 | 社区办公楼电梯维修费 | 900 | |
| 18 | 9 | 16 | 退黄*租房定金 | 10000 | |
| 19 | 9 | 16 | 交纳社区工作人员及公益性岗位人员2025年9月份社保费 | 2216.14 | |
| 20 | 9 | 16 | 交纳社区工作人员及公益性岗位人员2025年9月份社保费 | 28297.28 | |
| 21 | 9 | 12 | 2025年中元节社区安排值守人员工作餐 | 980 | |
| 22 | 9 | 17 | 社区党群服务中心院内整理花草用树枝剪一把 | 65 | |
| 23 | 9 | 19 | 社区党群服务中心大楼电梯年检费 | 350 | |
| 24 | 9 | 22 | 交纳社区党群服务中心大楼2025年9月份水费 | 259.2 | |
| 25 | 9 | 25 | 社区办公室空调清洗费用 | 1000 | |
| 26 | 9 | 25 | 购卓尔54号楼集体门面房垃圾桶2个 | 280 | |
| 27 | 9 | 30 | 陈军领2025年9月份社区巡防工资 | 2000 | |
| 合 计 | 1060323.38 | ||||
| 擂鼓墩社区2025年9月份财务收入明细 | |||||
| 序号 | 2025 | 摘 要 | 金额 | 收据号码 | |
| 月 | 日 | ||||
| 1 | 9 | 3 | 三组居民姚*光购社区公墓一座(B9-11) | 3200 | 2690583 |
| 2 | 9 | 3 | 久盛农业交2024/12/1-2025/11/30日合同尾款 | 120000 | 2690584 |
| 3 | 9 | 10 | 黄*交卓尔门面2025/10/1-2026/9/30日合同款 | 57600 | 2690588 |
| 4 | 9 | 11 | 廖*闯交2025/11/1-2026/10/31日合同尾款 | 63920 | 2690589 |
| 5 | 9 | 11 | 叶*明交2025/9/1-2026/8/31日合同款 | 5800 | 2690590 |
| 6 | 9 | 16 | 胡*、徐*交2025年9月份社保费 | 2826.94 | 2690592 |
| 7 | 9 | 19 | 张*勇交2025/6/1-2026/5/31日部分合同款 | 20000 | 2690854 |
| 8 | 8 | 8 | 华能清洁能源公司交2025/4/13-2026/4/12租金 | 840 | 2690572 |
| 合 计 | 274186.94 | ||||
