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| 齿轮社区2021年度第三季度财务收支明细表 | |||||
| 单位名称：齿轮社区居委会 （自2021年7月1日至2021年9月30日） | |||||
| 序号 | 日期 | 摘要 | 会计科目 | 收入 | 支出 |
| 1 | 2021.9.30 | 办事处拨2020年度村级新增集体经济奖励1据 | 补助收入--集体经济奖励 | 50000.00 | |
| 2 | 2021.9.30 | 办事处拨2020年村社区财政收入贡献奖1据 | 补助收入--财政收入贡献奖 | 30000.00 | |
| 3 | 2021.9.30 | 上级拨困难老党员慰问金1据 | 应付福利费--困难党员 | 2000.00 | |
| 4 | 2021.9.30 | 收蓝城青坤2021年6月--8月场地租用费3据 | 其他收入--蓝城青坤 | 3000.00 | |
| 5 | 2021.9.30 | 收2021年6月--8月份卫生费20据 | 公积公益金--水卫费 | 71564.55 | |
| 6 | 2021.9.30 | 2021年6月--8月电费6据 | 管理费用--电费 | 5367.90 | |
| 7 | 2021.9.30 | 社区工作人员2021年6月--8月工资3据 | 管理费用--工资及福利 | 16590.00 | |
| 8 | 2021.9.30 | 补发社区后备干部和工作人员2020年批复工资2据 | 管理费用--工资及福利 | 20068.00 | |
| 9 | 2021.9.30 | 2020年度奖励工资3据 | 管理费用--工资及福利 | 70808.00 | |
| 10 | 2021.9.30 | 两委班子成员2021年住房公积金1据 | 管理费用--工资及福利 | 48685.32 | |
| 11 | 2021.9.30 | 两委会成员2021年7月--12月职工医疗保险1据 | 管理费用--工资及福利 | 17327.50 | |
| 12 | 2021.9.30 | 两委会成员2021年7月--8月失业、工伤、职工养老保险2据 | 管理费用--工资及福利 | 12939.36 | |
| 13 | 2021.9.30 | 工作人员2021年7月--12月养老保险1据 | 管理费用--工资及福利 | 2073.60 | |
| 14 | 2021.9.30 | 邮寄党员学习资料快递费1据 | 管理费用--党建 | 144.00 | |
| 15 | 2021.9.30 | 困难老党员慰问金2据 | 应付福利费--困难党员 | 2000.00 | |
| 16 | 2021.9.30 | 补发2020年度两委成员工资 | 应付工资--两委成员 | 121601.00 | |
| 17 | 2021.9.30 | 2020年度两委成员通讯费、交通费补贴 | 管理费用--通讯费、交通费 | 19440.00 | |
| 18 | 2021.9.30 | 2021年6月--8月水费3据 | 公积公益金--水费 | 65032.40 | |
| 19 | 2021.9.30 | 社区物业开支13据 | 其他支出--物业 | 919.00 | |
| 20 | 2021.9.30 | 病媒生物防制灭四害药物1据 | 其他支出--爱国卫生运动 | 555.00 | |
| 21 | 2021.9.30 | 党建固定文化墙、标牌制作安装1据 | 固定资产--党建 | 89798.50 | |
| 22 | 2021.9.30 | 社区办公楼屋面翻新维修及安装防水设施开支1据 | 固定资产--社区办公楼 | 43468.00 | |
| 23 | 2021.9.30 | 化工小区党员活动阵地建设办公设备5据 | 固定资产--化工小区党员活动阵地 | 17464.20 | |
| 24 | 2021.9.30 | 化工小区党员活动阵地装修改造1据 | 固定资产--化工小区党员活动阵地 | 50940.00 | |
| 收入合计：156564.55元 支出合计：605221.78元 | |||||
