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| 核算单位：随州市曾都区洛阳镇怡和路居委会股份经济合作社 | 期次：2025年9月-9月 | ||||||||||
| 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 科目 | 借方金额 | 贷方金额 | 附件 | 制单人 | 凭证状态 | 期末结账 | 凭证来源 | |
| 科目代码 | 会计代码 | ||||||||||
| 2025-09-30 | 记-1 | 收到罗平、张从金交公墓墓穴费 | 102 | 银行存款 | 1,600.00 | 3 | 刘*英 | 已记账 | 是 | 日记账 | |
| 收到罗平、张从金交公墓墓穴费 | 5019901 | 经营收入_其他_公墓管理费 | 1,600.00 | ||||||||
| 2025-09-30 | 记-2 | 支付四组环境治理用工费 | 5140101 | 公益支出_内部公益事业_劳务用工支出 | 750.00 | 12 | 刘*英 | 已记账 | 是 | 日记账 | |
| 支付四组环境治理用工费 | 102 | 银行存款 | 750.00 | ||||||||
| 2025-09-30 | 记-3 | 支付五组环境治理用工费 | 5149901 | 公益支出_其他_环境整治 | 720.00 | 10 | 刘*英 | 已记账 | 是 | 日记账 | |
| 支付五组环境治理用工费 | 102 | 银行存款 | 720.00 | ||||||||
| 2025-09-30 | 记-4 | 支付村级零星用工费用 | 5140101 | 公益支出_内部公益事业_劳务用工支出 | 320.00 | 5 | 刘*英 | 已记账 | 是 | 日记账 | |
| 支付村级零星用工费用 | 102 | 银行存款 | 320.00 | ||||||||
| 2025-09-30 | 记-5 | 支付办公室六月份电费 | 5131701 | 管理费用_运转支出_电费 | 241.38 | 2 | 刘*英 | 已记账 | 是 | 日记账 | |
| 支付办公室六月份电费 | 102 | 银行存款 | 241.38 | ||||||||
| 2025-09-30 | 记-6 | 支付村级零星用工费 | 5140101 | 公益支出_内部公益事业_劳务用工支出 | 200.00 | 3 | 刘*英 | 已记账 | 是 | 日记账 | |
| 支付村级零星用工费 | 102 | 银行存款 | 200.00 | ||||||||
| 2025-09-30 | 记-7 | 支付打草用油费 | 5149901 | 公益支出_其他_环境整治 | 70.00 | 2 | 刘*英 | 已记账 | 是 | 日记账 | |
| 支付打草用油费 | 102 | 银行存款 | 70.00 | ||||||||
| 2025-09-30 | 记-8 | 支付禁毒社工1-6月份工资 | 5130102 | 管理费用_工资_聘用干部工资 | 12,000.00 | 5 | 刘*英 | 已记账 | 是 | 日记账 | |
| 支付禁毒社工1-6月份工资 | 102 | 银行存款 | 12,000.00 | ||||||||
| 单位负责人：杨*家才 | 财务主管：刘*言 | 制表人：刘*英 | 编制日期：2025-09-30 | ||||||||
