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| 时间 | 摘 要 | 收或付 | 金 额 | 原始凭证 | 备注 | |
| 月 | 日 | 编 号 | ||||
| 补助收入 | 2023年6月30日第1号凭证 | |||||
| 5 | 10 | 光伏电站2023年1月份补助 | 收 | 2381.35 | ||
| 5 | 10 | 光伏电站2023年2月份补助 | 收 | 1817.45 | ||
| 5 | 18 | 黄牛养殖项目审计费 | 收 | 4000 | ||
| 4 | 12 | 拨2021年耕地流出整改第一批补助资金（1.23亩） | 收 | 246 | ||
| 8444.8 | ||||||
| 经营收入-光伏电站收入 | 2023年6月30日第2号凭证 | |||||
| 5 | 10 | 光伏电站2023年1月份上网电费 | 收 | 1757.19 | ||
| 5 | 10 | 光伏电站2023年2月份上网电费 | 收 | 1341.09 | 3098.28 | |
| 经营收入-牧业生产收入 | 2023年6月30日第3号凭证 | |||||
| 2 | 20 | 养牛基地出售牛肉款（两次共82斤） | 收 | 4510 | ||
| 5 | 19 | 养牛基地出售牛肉款 | 收 | 7420 | 11930 | |
| 经营收入-农业生产收入 | 2023年6月30日第4号凭证 | |||||
| 6 | 1 | 产业基地菜籽收入 | 收 | 950 | ||
| 6 | 5 | 产业基地大麦酒收入 | 收 | 240 | ||
| 5 | 5 | 出售猕猴桃苗木费用 | 收 | 320 | 1510 | |
| 16538.28 | ||||||
| 帐上内部往来款 | 2023年6月30日第5号凭证 | |||||
| 6 | 13 | 刘*朝上交内部往来款 | 收 | 164.5 | ||
| 5 | 15 | 肖*中上交内部往来款 | 收 | 1914.91 | ||
| 5 | 12 | 刘*益上交内部往来款 | 收 | 365.1 | ||
| 4 | 17 | 刘*兴上交内部往来款 | 收 | 2000 | ||
| 4 | 11 | 杨*华上交内部往来款 | 收 | 4000 | ||
| 6 | 15 | 孙*安上交内部往来款 | 收 | 1000 | ||
| 9444.51 | ||||||
| 帐上应收款 | ||||||
| 6 | 26 | 刘*贤石来款 | 收 | 200 | 2023年6月30日第6号凭证 | |
| 总合计 | 34627.59 | |||||
