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| 财务收支原始凭证登记表 | |||||
| 单位 ： 星光社区 报账时间： 2025年1月13日 | |||||
| 时间 | 摘 要 | 金额 | 票号或备注 | ||
| 月 | 日 | 收 | 付 | ||
| 1 | 11 | 还建居民点物业服务费 | 55570.00 | 0002677229 | |
| 1 | 11 | 苹果园水费 | 6897.00 | 0002677230 | |
| 1 | 7 | 公墓罚款 | 61320.00 | ||
| 1 | 9 | 社区工作人员12月份养老、医保 | 15889.36 | ||
| 9 | 25 | 苹果园9月份水费 | 6374.90 | ||
| 12 | 25 | 环境整治机械费用 | 600.00 | ||
| 12 | 26 | 环境整治用工（代光秀） | 750.00 | ||
| 12 | 26 | 环境整治用工（刘华英） | 450.00 | ||
| 12 | 26 | 环境整治用工（谢恩秀） | 425.00 | ||
| 12 | 26 | 环境整治用工（汤中权） | 450.00 | ||
| 12 | 26 | 环境整治用工（黄正恩） | 125.00 | ||
| 12 | 27 | 一组环境卫生整治（戈贤芳） | 40.00 | ||
| 12 | 27 | 一组环境卫生整治（刘绪珍） | 200.00 | ||
| 12 | 27 | 一组环境卫生整治（喻兆菊） | 120.00 | ||
| 12 | 27 | 一组环境卫生整治（夏加芳） | 160.00 | ||
| 12 | 27 | 一组环境卫生整治（万福艾） | 120.00 | ||
| 12 | 27 | 苹果园11月份水费 | 5108.25 | ||
| 1 | 3 | 华新混凝土污水管网施工夜间值守 | 200.00 | ||
| 1 | 2 | 拆除社区标牌用工 | 300.00 | ||
| 1 | 2 | 军属慰问 | 3520.00 | ||
| 1 | 7 | 社区保洁员2024年度工资（李新华） | 2500.00 | ||
| 1 | 7 | 社区保洁员2024年度工资（黄先恩） | 3500.00 | ||
| 1 | 7 | 社区保洁员2024年度工资（张正芳） | 6000.00 | ||
| 1 | 7 | 苹果园小区保洁员2024年度工资 | 3600.00 | ||
| 1 | 13 | 苹果园小区抄水员2024年度工资（刘守清） | 2000.00 | ||
| 1 | 13 | 苹果园小区抄水员2024年度工资（曾得付） | 2000.00 | ||
| 1 | 13 | 集贸市场管理人员2024年度工资 | 4800.00 | ||
| 1 | 13 | 党小组长2024年度务工 | 3500.00 | ||
| 1 | 8 | 办公室12月份电费 | 1717.96 | ||
| 1 | 13 | 社区工作者2025年1月工资 | 27112.30 | ||
| 1 | 13 | 社区两委干部2025年1月份工资 | 3770.69 | ||
| 1 | 13 | 社区聘用工作人员2025年1月工资 | 4551.20 | ||
| 1 | 13 | 还建居民点物业管理人员2025年1月份工资 | 2600.00 | ||
| 1 | 13 | 还建居民点门卫2025年1月工资 | 2000.00 | ||
| 1 | 11 | 还建居民点2号楼西单元502厨房管道疏通 | 100.00 | ||
| 1 | 13 | 离职干部生活补贴 | 960.00 | ||
| 1 | 2 | 征地指挥部工作餐费 | 25160.00 | ||
| 1 | 3 | 桃源公园北地块清表费用 | 74060.00 | ||
| 1 | 3 | 桃源公园北地块房屋拆除费用 | 5124.30 | ||
| 1 | 2 | 2025年社会治安保险 | 10000.00 | ||
| 1 | 6 | 苹果园环境整治围挡 | 14630.00 | ||
| 1 | 2024殡葬改革冰棺服务 | 3600.00 | |||
| 小计 | 62467.00 | 299438.96 | |||
| 1 | 10 | 一组保洁员2024年度工资 | 4000.00 | ||
| 1 | 13 | 一组抄水员2024年度工资 | 4000.00 | ||
| 1 | 13 | 一组信息员2024年度工资 | 12060.00 | ||
| 小计 | 20060.00 | ||||
| 12 | 26 | 二组自来水管漏水维修 | 200.00 | ||
| 1 | 7 | 二组保洁员2024年度工资 | 4000.00 | ||
| 1 | 13 | 二组抄水员2024年度工资 | 1500.00 | ||
| 1 | 13 | 二组信息员2024年度工资 | 11580.00 | ||
| 小计 | 17280.00 | ||||
| 1 | 3 | 三组环境卫生整治 | 350.00 | ||
| 1 | 7 | 三组保洁员2024年度工资 | 3600.00 | ||
| 1 | 13 | 三组抄水员2024年度工资 | 1500.00 | ||
| 1 | 13 | 三组信息员2024年度工资 | 11820.00 | ||
| 小计 | 17270.00 | ||||
| 1 | 10 | 四组环境整治用工 | 300.00 | ||
| 1 | 7 | 四组保洁员2024年度工资 | 3600.00 | ||
| 1 | 13 | 四组信息员2024年度工资 | 12060.00 | ||
| 小计 | 15960.00 | ||||
| 12 | 28 | 五组环境整治用工（廖先清） | 240.00 | ||
| 12 | 28 | 五组环境整治用工（刘春梅） | 720.00 | ||
| 12 | 28 | 五组环境整治用工（冷艳） | 720.00 | ||
| 12 | 28 | 五组环境整治用工（李敏华） | 720.00 | ||
| 1 | 6 | 五组环境整治硬化 | 3185.00 | ||
| 1 | 7 | 五组保洁员2024年度工资 | 3600.00 | ||
| 1 | 13 | 五组信息员2024年度工资 | 11580.00 | ||
| 小计 | 20765.00 | ||||
| 12 | 27 | 六组环境整治用工（罗洪山） | 260.00 | ||
| 12 | 29 | 六组环境整治用工（梁仁容） | 480.00 | ||
| 12 | 29 | 六组环境整治用工（苏光华） | 480.00 | ||
| 12 | 29 | 六组环境整治用工（梁仁秀） | 480.00 | ||
| 1 | 7 | 六组保洁员2024年度工资 | 3600.00 | ||
| 1 | 13 | 六组信息员2024年度工资 | 11580.00 | ||
| 小计 | 16880.00 | ||||
| 1 | 7 | 七组保洁员2024年度工资 | 3600.00 | ||
| 1 | 13 | 七组信息员2024年度工资 | 11820.00 | ||
| 小计 | 15420.00 | ||||
| 合计 | 62467.00 | 423073.96 | |||
