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| 财务收支原始凭证登记表 | |||||
| 单位 ： 星光社区 报账时间： 2024年1月24日 | |||||
| 时间 | 摘 要 | 金额 | 票号或备注 | ||
| 月 | 日 | 收 | 付 | ||
| 12 | 29 | 物业服务费 | 69500.00 | ||
| 1 | 24 | 公益性岗位社保、医保7-12月个人部分 | 2341.40 | ||
| 1 | 24 | 公益性岗位社保、医保9-12月个人部分 | 1565.60 | ||
| 1 | 9 | 防汛抽水电费 | 363.29 | ||
| 1 | 9 | 防汛抽水电费 | 459.65 | ||
| 1 | 4 | 第三方环保技术服务 | 9000.00 | ||
| 12 | 19 | 社区2024年度社会治安保险 | 10000.00 | ||
| 12 | 27 | 安全生产2023年10-12月技术服务费 | 6000.00 | ||
| 11 | 28 | 2023年度防汛抽水车辆加油共计8据 | 1498.00 | ||
| 12 | 13 | 办公室座机费 | 500.00 | ||
| 12 | 29 | 办公用品 | 455.00 | ||
| 12 | 29 | 办公室卷纸 | 150.00 | ||
| 1 | 17 | 办公室12月份电费 | 1760.30 | ||
| 1 | 15 | 环境整治用工 | 100.00 | ||
| 12 | 28 | 毒饵站饵料投放用工 | 100.00 | ||
| 1 | 15 | 环境整治用工 | 750.00 | ||
| 1 | 15 | 环境整治用工 | 650.00 | ||
| 1 | 15 | 环境整治用工 | 500.00 | ||
| 1 | 15 | 环境整治用工 | 550.00 | ||
| 1 | 15 | 环境整治用工 | 175.00 | ||
| 1 | 15 | 环境整治用工 | 50.00 | ||
| 11 | 9 | 建设分局水费 | 700.00 | ||
| 11 | 22 | 创卫整治机械费用 | 1500.00 | ||
| 1 | 15 | 慰问军属 | 4488.00 | ||
| 12 | 30 | 河长制整治 | 300.00 | ||
| 12 | 28 | 环境整治围挡 | 5200.00 | ||
| 1 | 16 | 环境整治围挡维修 | 820.00 | ||
| 1 | 10 | 五、六组环境整治垃圾清运 | 2000.00 | ||
| 1 | 10 | 五、六组环境整治垃圾清运 | 700.00 | ||
| 1 | 9 | 五、六组环境整治垃圾清运 | 2000.00 | ||
| 1 | 16 | 苹果园小区保洁员2023年工资 | 3600.00 | ||
| 1 | 16 | 社区保洁员2023年工资 | 12000.00 | ||
| 1 | 19 | 集贸市场管理人员工资 | 6000.00 | ||
| 1 | 19 | 还建居民点管理人员2023年工资 | 31200.00 | ||
| 1 | 19 | 社区后备干部2024年1月工资 | 2908.60 | ||
| 1 | 19 | 社区工作者2024年1月工资 | 25024.23 | ||
| 1 | 23 | 社区聘用工作人员2023补发工资 | 9456.00 | ||
| 1 | 23 | 社区聘用工作人员2024年1月工资 | 4251.20 | ||
| 1 | 9 | 五、六组环境整治护网、化粪池盖板等 | 28737.00 | ||
| 1 | 16 | 环境整治旱厕改造 | 14800.00 | ||
| 1 | 19 | 苹果园小区抄水员2023年工资 | 2000.00 | ||
| 1 | 18 | 卫生室及老办公楼厕所屋顶防水 | 2350.00 | ||
| 1 | 22 | 苹果园小区农户旱厕改造补贴 | 600.00 | ||
| 1 | 23 | 党小组长2023年度工资 | 3500.00 | ||
| 1 | 23 | 副职干部2023年度生活补贴 | 960.00 | ||
| 小计 | 73407.00 | 198156.27 | |||
| 12 | 4 | 一组环境整治用工 | 300.00 | ||
| 12 | 4 | 一组道路刷黑值守 | 600.00 | ||
| 12 | 27 | 一组小广场垃圾转运 | 700.00 | ||
| 1 | 16 | 一组保洁员2023年工资 | 4000.00 | ||
| 1 | 19 | 一组信息员2023年工资 | 12060.00 | ||
| 1 | 19 | 一组抄水员工资 | 3000.00 | ||
| 1 | 19 | 一组抄水员工资 | 4000.00 | ||
| 1 | 22 | 一组农户旱厕改造补贴 | 4000.00 | ||
| 小计 | 28660.00 | ||||
| 12 | 26 | 二组水管维修材料 | 180.00 | ||
| 1 | 16 | 二组保洁员2023年工资 | 4000.00 | ||
| 1 | 19 | 二组信息员2023年工资 | 11580.00 | ||
| 1 | 19 | 二组抄水员工资 | 1500.00 | ||
| 1 | 22 | 二组农户旱厕改造补贴 | 1800.00 | ||
| 小计 | 19060.00 | ||||
| 1 | 15 | 三组水管维修 | 150.00 | ||
| 1 | 16 | 三组保洁员2023年工资 | 3600.00 | ||
| 1 | 19 | 三组信息员2023年工资 | 11820.00 | ||
| 1 | 19 | 三组抄水员工资 | 1500.00 | ||
| 1 | 22 | 三组农户旱厕改造补贴 | 4800.00 | ||
| 小计 | 21870.00 | ||||
| 1 | 16 | 四组保洁员2023年工资 | 3600.00 | ||
| 1 | 19 | 四组信息员2023年工资 | 12060.00 | ||
| 小计 | 15660.00 | ||||
| 1 | 16 | 五组保洁员2023年工资 | 3600.00 | ||
| 1 | 22 | 五组农户旱厕改造补贴 | 900.00 | ||
| 小计 | 4500.00 | ||||
| 1 | 16 | 六组保洁员2023年工资 | 3600.00 | ||
| 1 | 19 | 六组信息员2023年工资 | 11580.00 | ||
| 1 | 22 | 六组农户旱厕改造补贴 | 8200.00 | ||
| 小计 | 23380.00 | ||||
| 1 | 16 | 七组环境整治用工 | 500.00 | ||
| 1 | 16 | 七组环境整治用工 | 450.00 | ||
| 1 | 16 | 七组保洁员2023年工资 | 3600.00 | ||
| 1 | 19 | 七组信息员2023年工资 | 11820.00 | ||
| 1 | 22 | 七组农户旱厕改造补贴 | 4800.00 | ||
| 小计 | 21170.00 | ||||
| 总计 | 73407.00 | 332456.27 | |||
