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| 财务收支原始凭证登记表 | |||||||
| 单位 ： 星光社区 报账时间： 2022年4月25日 | |||||||
| 时间 | 摘 要 | 金额 | 科目 | 凭证号 | 票号或备注 | ||
| 月 | 日 | 收 | 付 | ||||
| 4 | 25 | 靳*军老办公楼租金2020.1-2021.12 | 12000.00 | 发包收入 | 1 | 02260875 | |
| 4 | 25 | 还建小区扫把等 | 236.00 | 其他支出 | 2 | ||
| 4 | 25 | 还建小区排水管疏通、维修等用工 | 555.00 | 其他支出 | 2 | ||
| 4 | 25 | 还建小区门卫3-4月工资 | 4000.00 | 其他支出 | 2 | ||
| 4 | 25 | 集贸市场保洁员3-4月工资 | 2250.00 | 其他支出 | 2 | ||
| 4 | 25 | 集贸市场商铺卷闸门维修用工 | 50.00 | 其他支出 | 2 | ||
| 4 | 25 | 2021年度独保费2张 | 6720.00 | 其他支出 | 2 | ||
| 4 | 25 | 环境卫生整治务工 | 525.00 | 其他支出 | 2 | ||
| 4 | 25 | 防汛物资钢锹等 | 538.00 | 其他支出 | 2 | ||
| 4 | 25 | 社区工作者工资（杨*林202112） | 2950.17 | 管理费用 | 3 | ||
| 4 | 25 | 社区工作者3-4月工资 | 17472.83 | 管理费用 | 3 | ||
| 4 | 25 | 社区工作者3-4月工资 | 26331.23 | 管理费用 | 3 | ||
| 4 | 25 | 办公室2022年2月份电费 | 1581.08 | 管理费用 | 3 | ||
| 4 | 25 | 办公室2022年3月份电费 | 1166.96 | 管理费用 | 3 | ||
| 4 | 25 | 社区工作人员2022年4月份养老保险单位部分 | 8492.40 | 管理费用 | 3 | ||
| 4 | 25 | 疫情防控物资水、喷壶等 | 2650.00 | 其他支出 | 4 | ||
| 4 | 25 | 疫情防控物资体温枪、喇叭等 | 2012.00 | 其他支出 | 4 | ||
| 4 | 25 | 疫情防控帐篷、凳子等 | 4930.00 | 其他支出 | 4 | ||
| 4 | 25 | 疫情防控核酸采集点电线安装等 | 3550.00 | 其他支出 | 4 | ||
| 合计 | 12000.00 | 86010.67 | |||||
| 记账： | 审计： | ||||||
