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| 财务收支原始凭证登记表 | |||||||||
| 单位 ：首义社区 报账时间： | 2022/6/29 | ||||||||
| 序号 | 时间 | 摘要 | 凭 证 类 别收 或 付 | 金额 | 科目 | 凭证号 | 票号 或备注 | 合计 | |
| 月 | 日 | ||||||||
| 1 | 沿河大道土地补偿款（红线内） | 收 | ￥990,000.00 | 公积公益金 | 02260976 | 19257588 | |||
| 2 | 沿河大道土地补偿款（红线内） | 收 | ￥990,000.00 | 公积公益金 | 02260977 | ||||
| 3 | 沿河大道土地补偿款（红线内） | 收 | ￥990,000.00 | 公积公益金 | 02260978 | ||||
| 4 | 沿河大道土地补偿款（红线内） | 收 | ￥990,000.00 | 公积公益金 | 02260979 | ||||
| 5 | 沿河大道土地补偿款（红线内） | 收 | ￥990,000.00 | 公积公益金 | 02260980 | ||||
| 6 | 沿河大道土地补偿款（红线内） | 收 | ￥990,000.00 | 公积公益金 | 02260981 | ||||
| 7 | 沿河大道土地补偿款（红线内） | 收 | ￥499,592.00 | 公积公益金 | 02260982 | ||||
| 8 | 沿河大道青苗费（红线内） | 收 | ￥370,624.00 | 公积公益金 | 02260983 | ||||
| 9 | 沿河大道土地补偿款（红线外） | 收 | ￥990,000.00 | 公积公益金 | 02260984 | ||||
| 10 | 沿河大道土地补偿款（红线外） | 收 | ￥990,000.00 | 公积公益金 | 02260985 | ||||
| 11 | 沿河大道土地补偿款（红线外） | 收 | ￥990,000.00 | 公积公益金 | 02260986 | ||||
| 12 | 沿河大道土地补偿款（红线外） | 收 | ￥990,000.00 | 公积公益金 | 02260987 | ||||
| 13 | 沿河大道土地补偿款（红线外） | 收 | ￥990,000.00 | 公积公益金 | 02260988 | ||||
| 14 | 沿河大道土地补偿款（红线外） | 收 | ￥990,000.00 | 公积公益金 | 02260989 | ||||
| 15 | 沿河大道土地补偿款（红线外） | 收 | ￥990,000.00 | 公积公益金 | 02260990 | ||||
| 16 | 沿河大道土地补偿款（红线外） | 收 | ￥990,000.00 | 公积公益金 | 02260991 | ||||
| 17 | 沿河大道土地补偿款（红线外） | 收 | ￥990,000.00 | 公积公益金 | 02260992 | ||||
| 18 | 沿河大道土地补偿款（红线外） | 收 | ￥990,000.00 | 公积公益金 | 02260993 | ||||
| 19 | 沿河大道土地补偿款（红线外） | 收 | ￥990,000.00 | 公积公益金 | 02260994 | ||||
| 20 | 沿河大道土地补偿款（红线外） | 收 | ￥879,964.00 | 公积公益金 | 02260995 | ||||
| 21 | 沿河大道青苗费（红线外） | 收 | ￥677,408.00 | 公积公益金 | 02260996 | ||||
| 22 | 一组停车场租金（张*明） | 收 | ￥70,000.00 | 发包及上交收入 | 02260999 | 70000 | |||
| 23 | 河湖管护资金 | 收 | ￥20,000.00 | 补助收入 | 02260960 | 70000 | |||
| 24 | 厕所革命建设资金 | 收 | ￥50,000.00 | 补助收入 | 01875653 | ||||
| 25 | 充分就业社区表彰资金 | 收 | ￥8,000.00 | 其他收入 | 02261000 | 8000 | |||
| 合计 | ￥19,405,588.00 | ||||||||
| 财务收支原始凭证登记表 | |||||||||
| 单位 ：首义社区 报账时间： | 2022/6/29 | ||||||||
| 序号 | 时间 | 摘要 | 凭 证 类 别收 或 付 | 金额 | 科目 | 凭证号 | 票号 或备注 | 合计 | |
| 月 | 日 | ||||||||
| 26 | 北郊卫生院占地汪成龙0.35亩（合同面积） | 付 | ￥13,622.00 | 公积公益金 | 130570.2 | ||||
| 27 | 北郊卫生院占地汪成龙0.35亩（合同面积）青苗费 | 付 | ￥1,120.00 | 公积公益金 | |||||
| 28 | 北郊卫生院占地黎明武0.21亩（菜园） | 付 | ￥8,173.00 | 公积公益金 | |||||
| 29 | 北郊卫生院占地黎明武0.21亩（菜园）青苗费 | 付 | ￥672.00 | 公积公益金 | |||||
| 30 | 北郊卫生院占地周运昌1.46（瓜田） | 付 | ￥56,823.20 | 公积公益金 | |||||
| 31 | 北郊卫生院占地周运昌0.4（菜园）青苗费 | 付 | ￥1,780.00 | 公积公益金 | |||||
| 32 | 北郊卫生院占地周运昌0.4（菜园） | 付 | ￥15,568.00 | 公积公益金 | |||||
| 33 | 北郊卫生院占地周运昌1.46（瓜田）地面附属物 | 付 | ￥20,940.00 | 公积公益金 | |||||
| 34 | 北郊卫生院占地陈雄波0.27（菜园） | 付 | ￥10,508.00 | 公积公益金 | |||||
| 35 | 北郊卫生院占地陈雄波0.27（菜园）青苗费 | 付 | ￥1,364.00 | 公积公益金 | |||||
| 36 | 沿河大道项目八组地面附属物开荒地 | 付 | ￥15,953.50 | 公积公益金 | 929509.1 | ||||
| 37 | 沿河大道项目八组地面附属物开荒地 | 付 | ￥8,858.10 | 公积公益金 | |||||
| 38 | 沿河大道项目八组地面附属物开荒地 | 付 | ￥19,447.90 | 公积公益金 | |||||
| 39 | 沿河大道项目八组地面附属物开荒地 | 付 | ￥15,409.60 | 公积公益金 | |||||
| 40 | 沿河大道项目八组龚加菊地面附属物开荒地 | 付 | ￥48.40 | 公积公益金 | |||||
| 41 | 沿河大道项目八组龚加菊0.03亩土地补偿 | 付 | ￥1,167.60 | 公积公益金 | |||||
| 42 | 沿河大道项目六组树木补偿款 | 付 | ￥53,250.00 | 公积公益金 | |||||
| 43 | 沿河大道项目六组土地补偿款 | 付 | ￥815,374.00 | 公积公益金 | |||||
| 44 | 付办公室门前改造工程款 | 付 | ￥80,000.00 | 在建工程 | 240000 | ||||
| 45 | 付办公室门前改造工程款 | 付 | ￥80,000.00 | 在建工程 | |||||
| 46 | 付办公室门前改造工程款 | 付 | ￥80,000.00 | 在建工程 | |||||
| 47 | 北郊卫生院占地周永国（菜园）0.19亩 | 付 | ￥7,395.00 | 公积公益金 | 18012.7 | ||||
| 48 | 北郊卫生院占地周永国（菜园）0.19亩青苗费 | 付 | ￥1,108.00 | 公积公益金 | |||||
| 49 | 十一组修路黎明武拆迁补偿款 | 付 | ￥5,000.00 | 公积公益金 | |||||
| 50 | 周*华三环项目树木补偿 | 付 | ￥1,500.00 | 公积公益金 | |||||
| 51 | 詹*会开荒地青苗费 | 付 | ￥500.00 | 公积公益金 | |||||
| 52 | 张*琼三小区宅基地开荒地青苗费 | 付 | ￥709.70 | 公积公益金 | |||||
| 53 | 北郊卫生院周*和田间看护房赔付 | 付 | ￥1,800.00 | 公积公益金 | |||||
| 54 | 办公室充电器 | 付 | ￥60.00 | 管理费用 | 5889.34 | ||||
| 55 | 办公室宽带费 | 付 | ￥460.00 | 管理费用 | |||||
| 56 | 办公室宽带费 | 付 | ￥460.00 | 管理费用 | |||||
| 57 | 办公室电话费 | 付 | ￥300.00 | 管理费用 | |||||
| 58 | 办公室电话费 | 付 | ￥200.00 | 管理费用 | |||||
| 59 | 办公室电话费 | 付 | ￥300.00 | 管理费用 | |||||
| 60 | 办公室电费 | 付 | ￥19.70 | 管理费用 | |||||
| 61 | 办公室电费 | 付 | ￥783.48 | 管理费用 | |||||
| 62 | 办公室电费 | 付 | ￥714.16 | 管理费用 | |||||
| 63 | 办公室电费 | 付 | ￥16.00 | 管理费用 | |||||
| 64 | 监控流量费 | 付 | ￥299.00 | 管理费用 | |||||
| 65 | 习近平推荐图书 | 付 | ￥2,277.00 | 管理费用 | |||||
| 66 | 二小区栽树人工费 | 付 | ￥200.00 | 其他支出 | 15239 | ||||
| 67 | 二小区栽树人工费 | 付 | ￥400.00 | 其他支出 | |||||
| 68 | 二小区做水沟人工费 | 付 | ￥200.00 | 其他支出 | |||||
| 69 | 十组锯树人工费 | 付 | ￥400.00 | 其他支出 | |||||
| 70 | 三小区放线人工费 | 付 | ￥600.00 | 其他支出 | |||||
| 71 | 疫情物资 | 付 | ￥1,260.00 | 其他支出 | |||||
| 72 | 疫情物资 | 付 | ￥1,897.00 | 其他支出 | |||||
| 73 | 二小区广场体育设施安装费 | 付 | ￥870.00 | 其他支出 | |||||
| 74 | 三小区宅基地维修费 | 付 | ￥2,412.00 | 其他支出 | |||||
| 75 | 刘*真2020年充分就业社区补贴 | 付 | ￥7,000.00 | 其他支出 | |||||
| 合计 | ￥1,339,220.34 | ||||||||
| 村会计：刘*峰 出纳： | |||||||||
| 农财室记账员： 审计员： | |||||||||
