村民意见箱
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| 单位 ：首义社区 报账时间： | 2021年12月9日 | ||||||||
| 序号 | 时间 | 摘要 | 凭 证 类 别收 或 付 | 金额 | 科目 | 凭证号 | 票号 或备注 | 合计 | |
| 月 | 日 | ||||||||
| 7 | 2121年10月退养老保险 | 付 | ￥8,381.52 | 管理费用 | 76387.04 | ||||
| 8 | 2121年11月退养老保险 | 付 | ￥8,381.52 | 管理费用 | |||||
| 9 | 2021年10-11月份社区工作者工资 | 付 | ￥59,624.00 | 管理费用 | |||||
| 10 | 摄像头监控设备款 | 付 | ￥98,800.00 | 在建工程 | 98800 | ||||
| 11 | 三小区路基工程款 | 付 | ￥72,855.00 | 固定资产 | 138355 | ||||
| 12 | 三小区污水管网、化粪池工程款 | 付 | ￥65,500.00 | 固定资产 | |||||
| 13 | 安装二小区广场护栏人工费 | 付 | ￥500.00 | 其他支出 | 37587 | ||||
| 14 | 安装二小区广场护栏人工费 | 付 | ￥500.00 | 其他支出 | |||||
| 15 | 四号楼维修材料费 | 付 | ￥345.00 | 其他支出 | |||||
| 16 | 一小区水管维修材料费 | 付 | ￥475.00 | 其他支出 | |||||
| 17 | 二小区水管维修材料费 | 付 | ￥360.00 | 其他支出 | |||||
| 18 | 三小区水管维修材料费 | 付 | ￥1,518.00 | 其他支出 | |||||
| 19 | 首义路口水管维修材料费 | 付 | ￥755.00 | 其他支出 | |||||
| 20 | 郑*住房老年公寓维修材料费 | 付 | ￥2,265.00 | 其他支出 | |||||
| 21 | 社区警务室改造材料费 | 付 | ￥1,729.00 | 其他支出 | |||||
| 22 | 社区警务室改造人工费 | 付 | ￥700.00 | 其他支出 | |||||
| 23 | 饮水机一台 | 付 | ￥240.00 | 其他支出 | |||||
| 24 | 郑*住房老年公寓维修人工费 | 付 | ￥1,780.00 | 其他支出 | |||||
| 25 | 环境卫生整治 | 付 | ￥550.00 | 其他支出 | |||||
| 26 | 环境卫生整治 | 付 | ￥850.00 | 其他支出 | |||||
| 27 | 环境卫生整治 | 付 | ￥650.00 | 其他支出 | |||||
| 28 | 河堤防盗砂巡逻 | 付 | ￥810.00 | 其他支出 | |||||
| 29 | 环境卫生整治 | 付 | ￥900.00 | 其他支出 | |||||
| 30 | 转运电线杆人工 | 付 | ￥200.00 | 其他支出 | |||||
| 31 | 锯三小区树人工 | 付 | ￥300.00 | 其他支出 | |||||
| 32 | 锯停车场树人工 | 付 | ￥800.00 | 其他支出 | |||||
| 33 | 疫情排查人工 | 付 | ￥200.00 | 其他支出 | |||||
| 34 | 打疫苗租车费 | 付 | ￥160.00 | 其他支出 | |||||
| 35 | 新工一路树坑硬化劳务费 | 付 | ￥3,600.00 | 其他支出 | |||||
| 36 | 新工一路树坑硬化劳务费 | 付 | ￥1,000.00 | 其他支出 | |||||
| 37 | 新工一路树坑硬化材料费 | 付 | ￥7,200.00 | 其他支出 | |||||
| 38 | 华威三期房屋拆迁机械费 | 付 | ￥6,100.00 | 其他支出 | |||||
| 39 | 华威三期房屋拆迁转运费 | 付 | ￥3,100.00 | 其他支出 | |||||
| 合计 | ￥351,129.04 | ||||||||
| 村会计：刘*峰 出纳： | |||||||||
| 农财室记账员： 审计员： | |||||||||
