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| 财务收支原始凭证登记表 | ||||||||
| 单位：两水沟社区 | 报账时间： 2021年8月17日 | |||||||
| 时间 | 摘 要 | 凭证类别 （金额元） | 科目 | 凭证号 | 票号 | 备注 | ||
| 月 | 日 | 收 | 付 | |||||
| 6 | 18 | 随州市信访局--两水沟社区基础设施建设及相关经费 | 50000 | 补助收入 | 1 | 00016639 | 53900 | |
| 7 | 15 | 第七次人口普查经费 | 3900 | 补助收入 | 1 | 00016641 | ||
| 7 | 30 | 徐*猛市场托管费 | 30000 | 发包及上交收入 | 2 | 00016642 | 30000 | |
| 8 | 16 | 2020年干部文明单位、绩效工资 | 78168 | 管理费用 | 3 | 113736.59 | ||
| 8 | 16 | 社区工作者8月份工资报酬8人 | 27832.47 | 管理费用 | 3 | |||
| 8 | 14 | 办公室电费 | 802.72 | 管理费用 | 3 | |||
| 7 | 23 | 办公室网络费用 | 1000 | 管理费用 | 3 | |||
| 8 | 5 | 8月干部养老保险集体承担额 | 5933.4 | 管理费用 | 3 | |||
| 8 | 14 | 办公室购买办公用品 | 3100 | 其他支出 | 4 | 9993.67 | ||
| 8 | 14 | 四组狮子头墓地电费 | 143.67 | 其他支出 | 4 | |||
| 7 | 30 | 计算机外部设备扩展坞 | 220 | 其他支出 | 4 | |||
| 8 | 2 | 办公室人脸测温仪维修费用 | 495 | 其他支出 | 4 | |||
| 8 | 6 | 办公室空调维修费用 | 150 | 其他支出 | 4 | |||
| 8 | 17 | 社区疫情宣传三轮车用油 | 200 | 其他支出 | 4 | |||
| 8 | 7 | 疫情宣传车用喇叭 | 385 | 其他支出 | 4 | |||
| 8 | 17 | 疫情防控疫苗接种接送用车 | 5300 | 其他支出 | 4 | |||
| 8 | 15 | 四组道路硬化征地发放 | 18510 | 公积公益金 | 5 | 18510 | ||
| 合 计 | 83900 | 142240.26 | ||||||
| 村会计：王艳林 | 出纳： | |||||||
| 农财室记账员： | 审计员： | |||||||
