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| 财务收支原始凭证登记表 | |||||||
| 单位 ： 六草屋社区各小区 报账时间：2025年10月 | |||||||
| 时间 | 摘要 | 凭证类别（收或付） | 金额 | 科目 | 凭证号 | 票号或备注 | |
| 月 | 日 | ||||||
| 10 | 15 | 一小区自来水管抢修费 | 1405.00 | 一小区 | |||
| 10 | 15 | 二小区王记英去世慰问金 | 230.00 | 二小区 | |||
| 10 | 15 | 二小区王记英去世殡改用车费 | 300.00 | 二小区 | |||
| 10 | 15 | 四小区路灯维护费 | 320.00 | 四小区 | |||
| 10 | 15 | 四小区环境卫生整治费 | 480.00 | 四小区 | |||
| 10 | 15 | 四小区环境卫生清理费 | 400.00 | 四小区 | |||
| 10 | 15 | 四小区环境卫生清理费 | 840.00 | 四小区 | |||
| 10 | 15 | 五小区抗旱抽水电费 | 190.76 | 五小区 | |||
| 10 | 15 | 还建房2#楼下面水管维修费 | 690.00 | 六小区 | |||
| 10 | 15 | 七小区乡道环境卫生整治费 | 880.00 | 七小区 | |||
| 10 | 15 | 七小区抗旱抽水电费 | 278.90 | 七小区 | |||
| 10 | 15 | 网格员9月份工资 | 3000.00 | 八小区 | |||
| 10 | 15 | 八小区抗旱抽水电费 | 858.61 | 八小区 | |||
| 10 | 15 | 网格员9月份工资 | 3000.00 | 九小区 | |||
| 10 | 15 | 九小区抗旱抽水电费 | 341.17 | 九小区 | |||
| 10 | 15 | 九小区监控线清理、牛角堰灌水清渠道费 | 560.00 | 九小区 | |||
| 10 | 15 | 网格员9月份工资 | 3000.00 | 十小区 | |||
| 10 | 15 | 堵车水沟抗旱用工 | 300.00 | 十小区 | |||
| 10 | 15 | 十小区毛加珍去世慰问金 | 230.00 | 十小区 | |||
| 10 | 15 | 十小区毛加珍去世殡改用车费 | 300.00 | 十小区 | |||
| 10 | 15 | 十小区抗旱抽水电费 | 195.54 | 十小区 | |||
| 10 | 15 | 十小区张俊自来水表移址费 | 1500.00 | 十小区 | |||
| 10 | 15 | 网格员9月份工资 | 3000.00 | 十一小区 | |||
| 10 | 15 | 还建房2#楼加压泵下面水管维修费 | 605.00 | 十一小区 | |||
| 合计： | 22904.98 | ||||||
| 社区会计：周冬生 出纳： | |||||||
| 农财室记账员： 审计员： | |||||||
