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| 财务收支原始凭证登记表 | |||||||
| 单位 ： 六草屋社区 报账时间：2025年4月 | |||||||
| 时间 | 摘 要 | 凭 证 类 别收 或 付 | 金额 | 科目 | 凭证号 | 票号或备注 | |
| 月 | 日 | ||||||
| 4 | 2 | 小太阳幼儿园交水费 | 收 | 4402.50 | 其他收入 | 0002677507 | |
| 4 | 2 | 垃圾分类以奖代补资金 | 收 | 10000.00 | 奖补收入 | 0002677510 | |
| 4 | 2 | 龙宇汽车交土地租金 | 收 | 3403.96 | 发包收入 | 0002677511 | |
| 4 | 2 | 龙凤家宴交房屋租金 | 收 | 27648.00 | 发包收入 | 0002677512 | |
| 4 | 2 | 神利矿山机械土地资金 | 收 | 47672.10 | 发包收入 | 0002677513 | |
| 4 | 2 | 退六草屋公墓预付款 | 收 | 50000.00 | 其他收入 | 0002677514 | |
| 4 | 2 | 鑫怡宾馆（周绚）交2025年第一季度房租 | 收 | 31492.00 | 发包收入 | 0002677517 | |
| 4 | 16 | 随州市曾都区劳动保障维权协会工资支付保障金 | 200000.00 | 其他收入 | 0002677518 | ||
| 合计： | 374618.56 | ||||||
| 4 | 2 | 社区干部4月养老保险 | 付 | 8987.00 | |||
| 4 | 2 | 社区干部4月医疗保险 | 付 | 4152.26 | |||
| 4 | 2 | 小区道路土建及排水涵管建设工程款 | 付 | 24796.42 | |||
| 4 | 2 | 六草屋工业园B区临路围墙工程款 | 付 | 81980.36 | |||
| 4 | 2 | 社区办公室水管维修费 | 付 | 200.00 | |||
| 4 | 2 | 社区闹元宵托运威风锣鼓费 | 付 | 200.00 | |||
| 4 | 2 | 廖家湾项目附属物补偿费（郑以超） | 付 | 1530.00 | |||
| 4 | 16 | 社区两委干部工资 | 付 | 37938.57 | |||
| 4 | 16 | 社区后备干部工资 | 付 | 3300.00 | |||
| 4 | 16 | 社区办公室电费 | 付 | 1222.44 | |||
| 4 | 16 | 社区办公室水费 | 付 | 911.40 | |||
| 4 | 16 | 办公室东面环境卫生垃圾清理铲车租赁费 | 付 | 900.00 | |||
| 4 | 16 | 小区广场电力维修费 | 付 | 820.00 | |||
| 4 | 16 | 社区清理墙面广告材料费 | 付 | 870.00 | |||
| 4 | 16 | 工业园B区水管维修费 | 付 | 160.00 | |||
| 4 | 16 | 社区办公室水管安装费 | 付 | 280.00 | |||
| 4 | 16 | 社区环境治理购买绿植草皮费 | 付 | 540.00 | |||
| 4 | 16 | 社区三小区对面迪邦围挡标语制作及安装费 | 付 | 851.00 | |||
| 4 | 16 | 社区公墓设施香炉转运安装费 | 付 | 300.00 | |||
| 4 | 16 | 公墓香炉安装人工费 | 付 | 240.00 | |||
| 4 | 21 | 社区公墓定制香炉费 | 付 | 29260.00 | |||
| 4 | 21 | 社区工作人员健康体检费 | 付 | 10000.00 | |||
| 4 | 21 | 八小区自留地、青苗、附属物补偿费 | 付 | 606404.60 | |||
| 4 | 21 | 九小区青苗、附属物补偿费 | 付 | 51993.00 | |||
| 4 | 28 | 八小区第二批自留地、青苗、附属物补偿费 | 付 | 78962.00 | |||
| 4 | 30 | 八小区第三批自留地、青苗、附属物补偿费 | 付 | 9691.00 | |||
| 合计： | 956490.05 | ||||||
| 社区会计：周冬生 出纳： | |||||||
| 农财室记账员： 审计员： | |||||||
