曾都区何店镇人民政府2022年部门预算公开

目   录

第一部分  曾都区何店镇人民政府（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区何店镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区何店镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区何店镇人民政府2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区何店镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当的经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强地方财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

何店镇政府内设三个办公室：党政综合办、社会事务办和经济发展办。在职33人，离退休34人。

第二部分  曾都区何店镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计661.32万元（上年收入总计697.41万元，同比减少36.09万元，同比减少  5.17  %，减少原因为其他收入减少）。其中财政拨款收入577.89万元，为区本级财政当年拨付的资金。  

（二）支出预算情况

支出总计661.32万元（上年支出总计697.41万元，同比减少36.09万元，同比减少  5.17%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）533.44万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

2.社会保障和就业（类）40.99万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。  

3.医疗卫生与计划生育支出（类）58.03万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。  

4.住房保障支出（类）28.85万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。  

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出420.79万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资115.77万、津贴补贴111.64万、奖金75.65万、在职五项奖36.36万、住房公积金28.85万、住房补贴6.63万、医疗保险费30.05万、乡镇工作补贴15.84万）

2.商品和服务支出79.14万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费5万元、水电费1.8万元、邮电费1万元、印刷费7万元、公务用车运行维护费8万元、差旅费6万元、咨询费3.5万元、会议费1.3万元、电费4.4万元、公务接待费0.3万元、培训费0.3万元、工会经费3.64万元、福利费4.88万元、劳务费8.36万元、其他交通费21.3万元、其他商品和服务支出2.35万元）

3.对个人和家庭的补助支出77.97万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费68万元、医疗费补助9.97万元等）

4.其他支出0元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年增加36.09万元，其中基本支出增加20.03万元，项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出577.89万元，比去年预算513.41万元增加64.48万元，其中：基本支出450.20万元，比去年年初预算414.47万元增加35.73万元，增加8.62%，项目支出127.69万元，比去年年初预算增加28.75万元，增加29.06%。原因：是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

（四）政府性基金情况

本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明
  2022年机关运行经费79.14万元。其中：办公费5万元，印刷费7万元，水费1.8万元，电费4.4万元，邮电费1万元，咨询费3.5万元，差旅费6万元，会议费1.3万元，培训费0.30万元，公务接待费0.30万元，劳务费8.36万元，工会经费3.64万元，福利费4.88万元，公务车运行费8万元，其他交通费用21.30万元，其他商品和服务支出2.35万元，办公设备购置2.14万元。比上年增加10.03万元，增长14.5%，主要原因是：人员变动及维护费用增加。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额960.8万元，流动资产76.8万元，非流动净资产76.8万元，增加36.2万元，增加3.92%，增加原因：安装视频监控等形成资产。本部门房屋面积共有2950平方米；共有车辆2辆，其中：保留公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。  

（九）政府购买服务情况  
根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年三公”经费年初预算安排8.3万元，比上年增加7.38万元，主要原因是：车辆运行维护成本增加。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要原因是：无此项开支

公务接待费0.3万元，比上年减少0.92万元，同比减少67.4%，主要原因是：严格执行中央八项规定，规范财务管理，严控经费开支。

公务用车运行维护费8万元，比上年增加8万元，主要原因是：车辆运行年限长，维护成本增加。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无此项开支

第三部分    曾都区何店镇人民政府2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2022年，本部门共编制0个绩效目标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年，本部门共编制0个重点项目绩效目标。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。