曾都区何店镇政府2019年部门预算  

目   录  

第一部分：基本情况  

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2019年度部门预算情况说明

一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2019年度财政拨款支出预算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2019年度政府性基金支出预算情况。

第三部分：其他重要事项情况说明  

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释  

第五部分：2019年部门预算报表  

表1：财政拨款收支总体情况表

表2：一般公共预算支出情况表

表3：一般公共预算基本支出情况表

表4：“三公”经费预算支出情况表

表5：政府性基金预算支出情况表

表6：部门收支总体情况表

表7：部门收入总体情况表

表8：部门支出总体情况表

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表

第一部分：基本情况

部门主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当的经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强地方财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成精准扶贫任务和上级交办的其他事项。

部门和所属预算单位机构设置情况

何店镇政府内设三个办公室：党政综合办、社会事务办和经济发展办。

人员构成情况

在职33人，离退休35人。

第二部分：2019年度部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计1595万元（上年收入总计1589万元，同比增加6万元，同比增长0.38%）。其中财政拨款收入454.98万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计1592万元（上年支出总计1568万元，同比增加24万元，同比增长1.53%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）1445万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）83万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）30万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）34万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出415万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出148万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出152万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出877万元。

预算收入支出比去年增加的原因：2019年预算收入支出比2018年增加24万元，其中基本支出增加9万元，项目支出增加15万元。基本支出增加的主要原因是增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因是厕所革命和扶贫项目补贴。

二、2019年度财政拨款支出预算情况  

2019年度一般公共预算支出454.98万元，其中：基本支出309.07万元，比去年减少38.5%，主要减少原因是退休干部工资由社保发放。项目支出136万元，比去年增长1.5%。增长原因物价上涨。

三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明  

2019年度“三公”经费年初预算安排4.71万元，比上年增加3.23万元，同比增加68.6%，主要原因是：公务用车运行维护费用增加。其中：
       1、因公出国（境）费0万元。

2、公务接待费1.48万元，比上年增加0万元，与上年持平。

3、公务用车运行维护费3.23万元，比上年增加3.23万元，同比增加100%，主要原因是：车辆老化，运行维护成本增加。

4、公务用车购置费0万元。

四、2019年度政府性基金支出预算情况  

2019年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况  

2019年本级及下属单位共有3个行政机关和0个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算454.98万元，较2018年预算增加12万元，增长2.7%，略有增长的主要原因是人员调资，2019年实有在职人员33人，比去年增加了0人。

二、政府采购预算安排情况  

2019年本部门政府采购预算总额108万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程预算93万元、政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占用情况  

2019年本部门房屋面积共有3950平方米；共有车辆2辆，其中：保留公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况  

2019年，本部门共编制6个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2018年度6专项经费项目进行了绩效评价。

该项目用于有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

五、政府购买服务情况  

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计15万元，购买的服务内容有：3个。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：2019年部门预算公开报表

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件）

表2：一般公共预算支出情况表

表3：一般公共预算基本支出情况表

表4：“三公”经费预算支出情况表

表5：政府性基金预算支出情况表

表6：部门收支总体情况表

表7：部门收入总体情况表

表8：部门支出总体情况表

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表