村民意见箱
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| 全省农村集体“三资”管理突出问题专项整治工作清单 | |||||||||||||||
| 填报单位（盖章）：王家河社区 | |||||||||||||||
| 序号 | 地区 | 问题清单 | 整改清单 | 治理清单 | 备注 | ||||||||||
| 问题来源 | 问题类型 | 被反映主要对象 | 问题概述 | 涉及资金（元） | 整改时限 | 整改进度 | 整改措施 | 移送单位 | 责任人 | 责任领导 | 追缴资金（元） | 收回资源（亩） | |||
| 说明 | XX县（市、区） | 1.自查自纠 2.群众举报 3.上级转办 4.其他 （下拉框4选1） | 一、资金管理方面 1.1 设“小金库”、“账外账”，坐收坐支 1.2 公款私存、虚假列支、多报少支 1.3 集体收益分配不规范 1.4 举债兴办公益事业 1.5 举债吃喝招待、请客送礼、滥发补助 1.6 举债购买理财产品或投入平台公司等经营主体 1.7 以借款、垫资、合作经营等名义，故意长期拖欠或变相占用集体资金 1.8 白条入账、无票据入账、抵顶发票入账等支出不规范行为 1.9 财务公开不规范 二、 资源管理方面 2.1 不履行招标投标程序 2.2 不签订书面合同或签署不完全合同 2.3 未经民主程序审议处置集体资源 2.4 未及时缴纳合同约定价款 2.5 超期发包、低价发包集体资源 2.6 违规占地用地、未批先建 2.7 违法占地、非法采矿、砍伐林木等监管不到位 三、 资产管理方面 3.1 擅自出租、售卖、发包集体资源 3.2 不按规定采购或招投标、围标串标、拆分项目 3.3 在村级建制调整、合村并居、村改社过程中平调挪用集体资产 3.4 长期占有、出借集体资产从事盈利活动 3.5 以集体名义为其他单位或个人贷款提供担保 3.6 “垄断包、人情包、权力包” 其他类 （下拉框23选1） | 1.乡镇农经工作人员 2.村主职干部（书记、主任） 3.村其他干部 4.其他人员 （下拉框4选1） | 问题简要概述（要具体写到乡镇、村，例如XX镇XX村党支部书记、村委会主任XXX，以虚报土地补偿款的方式，套取村集体资金共计XX元，账外私设“小金库”） | XX年X月前 | 1.整改完成； 2.正在整改。 （下拉框2选1） | 未移送的无需选择 1.纪检监察部门 2.司法部门 3.其他部门 （下拉框3选1） | |||||||
| 1 | 随州市曾都区何店镇王家河社区 | 1.自查自纠 | 2.4 2023年发包3起未及时缴纳合同款 | 4.其他人员 | 1.2022年9月，孙诚租赁社区办公室楼下门面两间，租金共计11000元/年，因其经济紧张，故打欠条（合同款11000元）；2.2023年9月，钱开德租赁修配单元楼门面2间，共计8500元/年，该同志承诺一年内付清，故打欠条（合同款8500元）；3.2002年9月，江忠宝租赁修配单元楼门面2间9500元，下欠9000元。以上存在未及时缴纳合同款的问题 | 28500 | 202408 | 1.成立工作专班，清理上述问题合同，安排村会计督促孙诚、钱开德上交了合同款共计19500元，已存入三资。 2.专班督促江忠宝尽快履约支付下欠款项，江忠宝承诺1月内缴清，在其缴清后存入三资。 3.若不服从协商的违规合同当事人，由村集体向人民法院起诉废止合同，同时执行下欠款项。 4.对村会计进行批评教育，督促会计提高工作积极性，加强与承包方联系，确保按时缴回合同款，保障村三资安全。 | 罗善发 | 顾娟 | 19500 | 资源 | |||
| 2 | 随州市曾都区何店镇王家河社区 | 1.自查自纠 | 1.8 报账不规范 | 4.其他人员 | 2023年度1-3季度，社区辖区范围内的监控电费、帮助居民耕地抗旱抽水电费，通过采用村干部个人先行垫付，到供电所预存扣费，再用预存收款凭证在村里进行报账，报账费用直接打到垫付个人账户。以上存在报账不规范的问题。 | 202407 | 1.成立工作专班，对2023年度一至三季度电费相关报账要件进行清理并补充完善，安排村会计及时到供电所打印2023年度1-3季度的监控、抽水所用实际电费清单发票，将其作为附件补充到报账资料里。 2.将整改结果进行公示，接受群众监督。发挥村务监督委员作用，对村委会实行有效的同级监督。 3.对会计进行批评教育，要求村书记做好监督管理，严格规范村级报账手续。 4.组织村干部认真学习财务制度，熟知财务支出各项附件要求。 | 罗善发 | 顾娟 | 三资 | |||||
| 3 | 随州市曾都区何店镇王家河社区 | 1.自查自纠 | 1.8 报账不规范 | 4.其他人员 | 2023年，因创文创卫工作要求，需刷白社区辖区范围内背街小巷小广告、牛皮癣，故社区聘请涂料工进行粉刷三次，包含涂料款及工钱共计用了5700元，2023年9月22日该涂料工提供了5700元手撕票给会计报账，后因财政所要求大额费用不能用手撕票报账，村会计迅速进行了整改，及时联系涂料工开具电子发票，但因其本人已领用小额手撕票，开具不了电子发票，故要其配偶吕国华代开电子发票给村会计，导致出现打款人与开票人不一致的问题。原手撕票复印一份存放村里后已返还给本人。 | 202408 | 1.村级召开专题研判会，分析问题产生的原因，对相关报账要件进行清理并补充完善，安排村会计找出原手撕票报账凭证复印件，并作为附件补充到报账资料里。 2.将整改结果进行公示，接受群众监督。发挥村务监督委员作用，对村委会实行有效的同级监督。 3.对村会计进行批评教育，加强工作严谨性，确保村级报账全过程一致性，强化村书记监督管理作用，严格规范村级报账手续。4.组织村干部认真学习财务制度，熟知财务支出各项附件要求，对“三重一大”事项报备、四议两公开“记录、手续及重要支出附件进行再梳理。 | 罗善发 | 顾娟 | 三资 | |||||
| 4 | 随州市曾都区何店镇王家河社区 | 1.自查自纠 | 其他类 | 4.其他人员 | 2022年，因创文创卫工作要求，社区有5条背街小巷需进行脏乱差整治，在社区与居民现场协商后，计划由居民自行拆除乱堆乱放、乱搭乱建，社区出资进行硬化，后经两委会、党员群众代表大会讨论通过后，于2022年11月25日开工将该5条巷子进行硬化，共计用资49000元，在该项目完成后，2023年1月社区带领党员群众代表现场验收，并出具验收报告。村会计在后期报账时忘记附上验收报告，所以存在何店王家河社区五条小巷硬化工程无验收报告的问题。 | 202407 | 1.成立工作专班，对问题整改进行安排部署，安排村会计将该项目验收报告找出，并及时附到报账资料里。 2.将整改结果进行公示，接受群众监督。发挥村务监督委员作用，对村委会实行有效的同级监督3.对村会计进行批评教育，增强工作细致度，严格规范村级报账手续。要求村书记做好监督管理，避免再次出现低级错误。 4.组织村干部认真学习财务制度，熟知招投标手续、验收等重要支出报账要件。 | 罗善发 | 顾娟 | 小型工程项目 | |||||
| 5 | 随州市曾都区何店镇王家河社区 | 1.自查自纠 | 其他类 | 4.其他人员 | 2022年8月，社区争取到区文旅局关于美丽乡村文体广场建设的项目，需社区提供相应场地供区文旅局具体实施该项目建设。经区文旅局安排的专业人士现场查看，发现所提供的场地（原篮球场）面积不够，且中间存在下沉现象，需对该场地进行扩建、整修平整，扩建及整修项目共计用资28000元，结算时用施工方开具的1万元工程票及施工方提供的混凝土公司开具的18000元砂石料发票进行报账，存在用18000元砂石料发票代替工程发票报账的问题。 | 202407 | 1.6月26日，专班联系施工方开具18000元工程票，并将该票据作为附件补充到该项目报账资料内。2.将整改结果进行公示公开，接受群众监督。发挥村务监督委员作用，对村委会实行有效的同级监督。 3.对村会计进行批评教育，加强学习报账相关规定，压实村书记三资管理“一把手”责任，强化监督管理，严格规范村级报账手续。 4.组织村干部认真学习财务制度，熟知财务支出各项附件要求，重点查看招投标手续、合同等重要支出附件，对相关报账要件进行清理并补充完善。 | 罗善发 | 顾娟 | 小型工程项目 | |||||
