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| 2024年8月份财务收支原始凭证登记表 | |||||||
| 单位：王家河社区 | 报账时间：2024年8月30日 | ||||||
| 时间 | 记账凭证号码 | 摘要 | 凭证类别 | 金 额 | 备注 | ||
| 月 | 日 | 收入 | 付出 | ||||
| 8 | 1 | 拨殡改奖补资金 | √ | 2000.00 | |||
| 存入双代管 | √ | 2000.00 | |||||
| 殡仪服务中心经费 | √ | 32940.00 | |||||
| 存入双代管 | √ | 32940.00 | |||||
| 拨先进单位奖励资金 | √ | 5000.00 | |||||
| 存入双代管 | √ | 5000.00 | |||||
| 还应收款 | √ | 8500.00 | |||||
| 2 | 存入双代管 | √ | 8500.00 | ||||
| 还应收款 | √ | 11000.00 | |||||
| 存入双代管 | √ | 11000.00 | |||||
| 3 | 拨2023年社区干部资金报酬 | √ | 34500.00 | ||||
| 存入双代管 | √ | 34500.00 | |||||
| 4 | 收徐建旺机动地承包合同款 | √ | 262.00 | ||||
| 存入双代管 | √ | 262.00 | |||||
| 收杨纯珍机动地承包合同款 | √ | 215.00 | |||||
| 存入双代管 | √ | 215.00 | |||||
| 收肖明雄机动地承包合同款 | √ | 202.00 | |||||
| 存入双代管 | √ | 202.00 | |||||
| 收江承国机动地承包合同款 | √ | 324.00 | |||||
| 存入双代管 | √ | 324.00 | |||||
| 收高朝付机动地承包合同款 | √ | 100.00 | |||||
| 存入双代管 | √ | 100.00 | |||||
| 收王洪友机动地承包合同款 | √ | 145.00 | |||||
| 存入双代管 | √ | 145.00 | |||||
| 收江成军机动地承包合同款 | √ | 96.00 | |||||
| 存入双代管 | √ | 96.00 | |||||
| 收金柱秀机动地承包合同款 | √ | 248.00 | |||||
| 存入双代管 | √ | 248.00 | |||||
| 收杨珍芳机动地承包合同款 | √ | 233.00 | |||||
| 存入双代管 | √ | 233.00 | |||||
| 收顾德刚机动地承包合同款 | √ | 284.00 | |||||
| 存入双代管 | √ | 284.00 | |||||
| 收肖垂兴机动地承包合同款 | √ | 221.00 | |||||
| 存入双代管 | √ | 221.00 | |||||
| 收杨兴林机动地承包合同款 | √ | 435.00 | |||||
| 存入双代管 | √ | 435.00 | |||||
| 收肖垂忠机动地承包合同款 | √ | 143.00 | |||||
| 存入双代管 | √ | 143.00 | |||||
| 收李观英机动地承包合同款 | √ | 47.00 | |||||
| 存入双代管 | √ | 47.00 | |||||
| 收王甫秀机动地承包合同款 | √ | 91.00 | |||||
| 存入双代管 | √ | 91.00 | |||||
| 收何品国机动地承包合同款 | √ | 292.00 | |||||
| 存入双代管 | √ | 292.00 | |||||
| 收张万福机动地承包合同款 | √ | 139.00 | |||||
| 存入双代管 | √ | 139.00 | |||||
| 收龚学奎机动地承包合同款 | √ | 428.00 | |||||
| 存入双代管 | √ | 428.00 | |||||
| 收徐建军机动地承包合同款 | √ | 240.00 | |||||
| 存入双代管 | √ | 240.00 | |||||
| 收王保芳机动地承包合同款 | √ | 113.00 | |||||
| 存入双代管 | √ | 113.00 | |||||
| 收李朝云机动地承包合同款 | √ | 135.00 | |||||
| 存入双代管 | √ | 135.00 | |||||
| 收肖垂波机动地承包合同款 | √ | 191.00 | |||||
| 存入双代管 | √ | 191.00 | |||||
| 收朱玉友机动地承包合同款 | √ | 180.00 | |||||
| 存入双代管 | √ | 180.00 | |||||
| 收徐长树机动地承包合同款 | √ | 61.00 | |||||
| 存入双代管 | √ | 61.00 | |||||
| 5 | 收禁毒中心房租 | √ | 30000.00 | ||||
| 列支禁毒社工两人2024年1-6月工资 | √ | 30000.00 | |||||
| 6 | 收政府拨款、补助收入 | √ | 800000.00 | ||||
| 列支党群服务中心房屋租赁费 | √ | 800000.00 | |||||
| 7 | 列支顾娟2023年干部工资 | √ | 28747.00 | ||||
| 列支孙辉2023年干部工资 | √ | 23746.00 | |||||
| 列支李博2023年干部工资 | √ | 23746.00 | |||||
| 列支罗善发2023年干部工资 | √ | 25046.00 | |||||
| 列支吕仁刚2023年后备干部工资 | √ | 6620.00 | |||||
| 8 | 列支2024年干部住房公积金 | √ | 21492.00 | ||||
| 9 | 列支党员7月1日武汉市黄陂区参观红色教育车费 | √ | 950.00 | ||||
| 列支党员7月1日武汉市黄陂区参观红色教育讲解费 | √ | 300.00 | |||||
| 列支党员7月1日武汉市黄陂区参观红色教育误餐补贴 | √ | 2000.00 | |||||
| 10 | 殡仪服务中心不动产证测量费 | √ | 3000.00 | ||||
| 村会计： | 出纳： | ||||||
| 农财室记账员： | 审计员： | ||||||
