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| 何店镇 王店村 财务收支原始凭证登记表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 序号 | 开票时间 | 收、付款单位 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 备注 |
| 1 | 5.24 | 王店村 | 陈云兵交房屋租赁费 | 5000 | ||
| 5.24 | 温勇交购树苗款 | 5000 | ||||
| 5.24 | 随州市鸿畅生态农业有限公司 交经营收入 | 150000 | ||||
| 9.2 | 罗善艮交山林承包款 | 1000 | ||||
| 9.2 | 邹明书交堰塘承包款 | 300 | ||||
| 9.2 | 温勇交堰塘承包款 | 700 | ||||
| 9.2 | 王元顺交堰塘承包款 | 1000 | 经营收入小计：163000 | |||
| 7.19 | 殡改奖补资金 | 8000 | ||||
| 9.2 | 2023年村干部基本工资报酬 | 39660 | ||||
| 9.29 | 2022年退耕还生态林抚育资金 | 660 | ||||
| 10.21 | 殡改奖补资金 | 6000 | 补助收入小计：54320 | |||
| 9.29 | 白果河水库除险协调工作经费 | 20000 | 其他收入小计：20000 | |||
| 10.24 | 占加友退多领应付款 | 276.23 | 其他收入小计：20276.23 | |||
| 5.24 | 付程大国通村公路硬化工程款 | 20000 | 长期借款 | |||
| 5.24 | 付王强工程款 | 5000 | 长期借款 | |||
| 5.24 | 付朱宗德借款 | 1500 | 借款 | |||
| 5.24 | 付龚仕龙应付款 | 11579.31 | 应付款 | |||
| 5.24 | 付陈瑞通村公路绿化树苗款 | 28000 | 应付款 | |||
| 5.24 | 付王森林垫付工程款 | 2100 | 应付款 | |||
| 5.24 | 付王芝兰应付款 | 7700 | 应付款 | |||
| 5.24 | 付占加友应付款 | 2800 | 应付款小计：52179.31 | |||
| 5.24 | 付王森林村干部退职金 | 46110 | ||||
| 5.24 | 付2023年村干部工资 | 63834 | ||||
| 5.24 | 付后备干部工资 | 10000 | ||||
| 5.24 | 付购纸制品A4纸 | 2880 | ||||
| 5.24 | 付购文化办公用品 | 1923 | 管理费用小计：124747 | |||
| 5.24 | 付温德洪2023年杂工用功款 | 250 | ||||
| 5.24 | 付王元存2023年杂工用功款 | 250 | ||||
| 5.24 | 付陈传龙2023年杂工用功款 | 250 | ||||
| 5.24 | 付刘国顺2023年杂工用功款 | 250 | ||||
| 5.24 | 付杨宇林2023年杂工用功款 | 250 | ||||
| 5.24 | 付王卜友2023年杂工用功款 | 250 | ||||
| 5.24 | 付周国芳2023年杂工用功款 | 250 | ||||
| 5.24 | 付邹远付2023年杂工用功款 | 250 | ||||
| 5.24 | 付付义洁购照明装置路灯款 | 7980 | 公益支出小计：9980 | |||
| 7.19 | 光伏电费 | 3500 | 经营收入 | |||
| 6.15 | 付光伏电站运维管理费 | 3500 | 公益支出 | |||
| 7.19 | 付新建文化墙宣传标识牌开支 | 44861 | 公益支出 | |||
| 6.25 | 松材线虫治理经费 | 27064 | 补助收入 | |||
| 6.25 | 付松材线虫治理工程款 | 27064 | 工程款 | |||
| 268160.23 | 288831.31 | |||||
