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| 财务收支原始凭证登记表 | |||||||
| 单位： 报账时间：2015年11月30日 | 桂华村 | 2024年 11月 30日 | |||||
| 时 间 | 记账凭 证号码 | 编号 | 摘 要 | 凭证类别 | 备注 | ||
| 月 | 日 | 收入 | 付出 | ||||
| 11 | 30 | 1 | 收二级古树保护费 | 300 | 补助收入 | ||
| 银行存款 | 300 | ||||||
| 11 | 30 | 2 | 收殡葬补助资金 | 2500 | 补助收入 | ||
| 银行存款 | 2500 | ||||||
| 11 | 30 | 3 | 收警务室补助费用 | 40000 | 补助收入 | ||
| 银行存款 | 40000 | ||||||
| 4 | 收幸福院租金 | 10000 | 发包收入 | ||||
| 银行存款 | 10000 | ||||||
| 11 | 30 | 5 | 收财政发9月工资 | 9500 | 补助收入 | ||
| 付9月工资 | 9500 | ||||||
| 11 | 30 | 6 | 付务工补助 | 9000 | 务工支出 | ||
| 银行存款 | 9000 | ||||||
| 11 | 30 | 7 | 付2024年春节脱贫户、残疾户慰问 | 8896 | 公益支出 | ||
| 银行存款 | 8896 | ||||||
| 11 | 30 | 8 | 付购水泥管、拖石渣费用、做板房费用 | 10240 | 公益支出 | ||
| 银行存款 | 10240 | ||||||
| 11 | 30 | 9 | 付中图设计资料款 | 9800 | 公益支出 | ||
| 银行存款 | 9800 | ||||||
| 11 | 30 | 10 | 付集体建设用地测量费 | 4000 | 公益支出 | ||
| 银行存款 | 4000 | ||||||
| 11 | 30 | 11 | 付复印、打字、装订资料款 | 11000 | 管理费 | ||
| 银行存款 | 11000 | ||||||
| 11 | 30 | 12 | 办公室电费 | 2854.18 | 应收电费 | ||
| 收应收款 | 2854.18 | ||||||
| 11 | 30 | 13 | 付2023年先进村奖励补助 | 5000 | 管理费 | ||
| 银行存款 | 5000 | ||||||
| 11 | 30 | 14 | 付预交电费 | 2000 | 预交电费 | ||
| 银行存款 | 2000 | ||||||
| 11 | 30 | 15 | 付五保房征山款 | 13000 | 公积公益支出 | ||
| 银行存款 | 13000 | ||||||
| 11 | 30 | 16 | 付幸福院安装防护网 | 36300 | 购置固定资产 | ||
| 银行存款 | 36300 | ||||||
| 11 | 30 | 17 | 付吴福兵借款 | 574.29 | 欠农户支出 | ||
| 银行存款 | 574.29 | ||||||
| 11 | 30 | 18 | 付冷昌立挖机费 | 11362 | 公益支出 | ||
| 银行存款 | 11362 | ||||||
| 11 | 30 | 19 | 预支2024年干部及后备干部工资 | 107000 | 支干部工资 | ||
| 银行存款 | 107000 | ||||||
| 11 | 30 | 20 | 付四季村晚文艺汇演服务费 | 2000 | 公益支出 | ||
| 银行存款 | 2000 | ||||||
| 11 | 30 | 21 | 收养老服务运营经费 | 6000 | 补助收入 | ||
| 付养老服务中心运营购米、油生活物资 | 6000 | 公益支出 | |||||
| 11 | 30 | 22 | 收清廉村居推广费 | 100000 | 补助收入 | ||
| 付清廉村居广告牌漫化费用 | 100000 | 公益支出 | |||||
| 11 | 30 | 23 | 收2024年1至6月创业成果资金 | 5000 | 补助收入 | ||
| 银行存款 | 5000 | ||||||
| 合计 | 406326.47 | 406326.47 | |||||
