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| 会 计 科 目 | 期 初 余 额 | 本 期 发 生 额 | 期 末 余 额 | 类别 | 会 计 科 目 | 期 初 余 额 | 本 期 发 生 额 | 期 末 余 额 | |||
| 借 方 | 贷 方 | 借 方 | 贷 方 | ||||||||
| 资 产 及 支 出 类 | 现 金 | 493.62 | 493.62 | 负 债 及 权 益 类 | 短期借款 | ||||||
| 银行存款 | 4700117.51 | 398850 | 565029.36 | 4533938.15 | 专项应付款 | 53000 | 50000 | 206000 | 209000 | ||
| 短期投资 | 700000 | 700000 | 应付工资 | ||||||||
| 应收款 | 1453073.04 | 1453073.04 | 应付福利费 | ||||||||
| 内部往来 | 349025.22 | 349025.22 | 长期借款及应付歀 | ||||||||
| 库存物资 | 一事一议资金 | ||||||||||
| 牲蓄（禽）资产 | 资本 | 247639.01 | 247639.01 | ||||||||
| 林木资产 | 公积公益金 | 22042788.22 | 236429 | 145350 | 21951709.22 | ||||||
| 长期投资 | 本年收益 | ||||||||||
| 固定资产 | 12914021.46 | 159518 | 13073539.46 | 收益分配 | |||||||
| 累计折旧 | -450 | -450 | 经营收入 | 47500 | 47500 | ||||||
| 固定资产清理 | 发包及上交收入 | ||||||||||
| 在建工程 | 2227146.38 | 2227146.38 | 补助收入 | 99555 | 99555 | ||||||
| 生产（劳务）成本 | 其他收入 | ||||||||||
| 经营支出 | 投资收益 | ||||||||||
| 管理费用 | 36642.86 | 36642.86 | |||||||||
| 其他支出 | 181994.5 | 181994.5 | |||||||||
| 合 计 | 22343427.23 | 777005.36 | 565029.36 | 22555403.23 | 合 计 | 22343427.23 | 286429 | 498405 | 22555403.23 | ||
