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| 府河镇农村财务收、支原始凭证日记登记台账 | ||||||||
| 单位： 严家畈村 2026年4月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期存款余额 | 67,380.66 | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 收随州市曾都区奋发农机服务专业合作社交来2026年四组土地租金 | 经营收入 | 1,500.00 | 68,880.66 | 2701329 | |
| 4 | 13 | 2 | 收閤*军去世安葬墓穴费 | 经营收入 | 1,000.00 | 69,880.66 | 2701308 | |
| 4 | 13 | 3 | 收邹*明去世安葬墓穴费 | 经营收入 | 1,000.00 | 70,880.66 | 2701309 | |
| 4 | 13 | 4 | 收申*金去世安葬墓穴费 | 经营收入 | 2,000.00 | 72,880.66 | 2701330 | |
| 4 | 13 | 5 | 收严*琴去世安葬墓穴费 | 经营收入 | 2,000.00 | 74,880.66 | 2701328 | |
| 4 | 22 | 6 | 付村级电费据29张 | 管理费 | 1,603.29 | 73,277.37 | 1 | |
| 本期合计 | 7,500.00 | 1,603.29 | 73,277.37 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指 发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填表人：彭*芳 | 审核人：申*付 | |||||||
| 府河镇农村财务收、支原始凭证日记登记台账 | ||||||||
| 单位： 严家畈村 2026年4月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期存款余额 | 74,880.66 | |||||||
| 4 | 22 | 1 | 付村级电费据29张 | 管理费 | 1,603.29 | 73,277.37 | 1 | |
| 本期合计 | 0.00 | 1,603.29 | 73,277.37 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯指 发生收、付现金额，未发生现金交易业务在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填表人：彭*芳 | 审核人：申*付 | |||||||
