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| 单位：清筑城村 2024年5月份 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 301,398.66 | |||||||
| 5 | 13 | 1 | 收徐顺生交徐明国去世安葬墓穴费 | 其他收入 | 2,000.00 | 303,398.66 | 2660741 | |
| 5 | 13 | 2 | 收徐明亮交周福莲去世安葬墓穴费 | 其他收入 | 2,000.00 | 305,398.66 | 2660740 | |
| 5 | 13 | 3 | 收杨鑫交杨清炎去世安葬墓穴费 | 其他收入 | 2,000.00 | 307,398.66 | 2660742 | |
| 5 | 28 | 4 | 付村购矿泉水 | 管理费 | 1,000.00 | 306,398.66 | 26432632 | |
| 本期累计 | 6,000.00 | 1,000.00 | 306,398.66 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：陈家安 | 审核人：申长付 | |||||||
| 2024年5月28日 | ||||||||
