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| 府河镇农村财务收、支（现金、银行存款）原始凭证明细登记台账 | ||||||||
| 单位：姜家庙村 2025年5月 | ||||||||
| 月 | 日 | 序号 | 摘要 | 对方科目 | 借方 （收方） | 贷方 （付方） | 余额 | 原始凭证号码 |
| 上期现金余额 | ||||||||
| 上期存款余额 | 1,184,572.82 | |||||||
| 5 | 13 | 1 | 入账收黄**去世安葬墓穴费 | 其他收入 | 2,000.00 | 1,186,572.82 | 2690317 | |
| 5 | 13 | 2 | 入账收周**去世安葬墓穴费 | 其他收入 | 2,800.00 | 1,189,372.82 | 2688389 | |
| 5 | 13 | 3 | 付2024年度耕地流出整改项目资金 | 其他支出 | 13,480.00 | 1,175,892.82 | 18817727 | |
| 5 | 13 | 4 | 付2024年度耕地流出整改项目资金（杜**） | 其他支出 | 46,000.00 | 1,129,892.82 | 76225492 | |
| 5 | 13 | 5 | 付湖北常泰律师事务所为姜家庙村答辩徐**为山林上诉服务费 | 其他支出 | 9,000.00 | 1,120,892.82 | 5448545 | |
| 5 | 13 | 6 | 付八组大湾子排水安装费 | 其他支出 | 2,135.00 | 1,118,757.82 | 72843278 | |
| 5 | 13 | 7 | 付村公墓安装监控费用 | 公益支出 | 2,353.00 | 1,116,404.82 | 4648159 | |
| 5 | 13 | 8 | 付村购电动喷雾器 | 其他支出 | 360.00 | 1,116,044.82 | 1095148 | |
| 5 | 13 | 9 | 付村灭火购汽油 | 其他支出 | 289.00 | 1,115,755.82 | 152790733 | |
| 5 | 13 | 10 | 付村六组道路破损修复机械作业费 | 公益支出 | 3,450.00 | 1,112,305.82 | 76137607 | |
| 5 | 13 | 11 | 付村2024年7月水毁应急修复机械作业费 | 其他支出 | 3,335.00 | 1,108,970.82 | 76119079 | |
| 5 | 13 | 12 | 付2024年6月八组稻虾田机械作业费 | 经营支出 | 3,120.00 | 1,105,850.82 | 76889546 | |
| 5 | 13 | 13 | 付2024年稻虾产业购香稻种子 | 经营支出 | 396.00 | 1,105,454.82 | 1125124 | |
| 5 | 13 | 14 | 付2024年集体西瓜打农药开支 | 经营支出 | 1,420.00 | 1,104,034.82 | 18521177 | |
| 5 | 13 | 15 | 付2024年集体西瓜购肥料 | 经营支出 | 1,870.00 | 1,102,164.82 | 10157021 | |
| 5 | 13 | 16 | 付2025年1-4月集体临时用工 | 其他支出 | 4,010.00 | 1,098,154.82 | 1 | |
| 5 | 13 | 17 | 付2025年灭火费用 | 其他支出 | 5,530.00 | 1,092,624.82 | 2 | |
| 本期累计 | 4,800.00 | 96,748.00 | 1,092,624.82 | |||||
| 说明：此表是按发生的收、支日期顺序逐笔业务处理的原始凭证登记，借方（收方），贷方（付方），纯 指发生收、付（现金、银行存款)额，未发生（现金、银行存款的结算业务）在摘要栏说明。 | ||||||||
| 填报人：陈*俐 | 审核人：申*付 | |||||||
