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| 报账明细表 | |||||
| 2024.8.30 | |||||
| 序号 | 一级科目 | 二级科目 | 明细科目 | 本次收入 | 本次支出 |
| 上年余额 | |||||
| 1 | 其他补助收入 | 上级补助收入 | 4490.13 | ||
| 2 | 经营收入 | 出租收入 | 房租 | 4500 | |
| 3 | 经营收入 | 出租收入 | 房租 | 38000 | |
| 4 | 经营收入 | 出租收入 | 房租 | 220000 | |
| 5 | 经营收入 | 出租收入 | 房租 | 3000 | |
| 6 | 经营收入 | 出租收入 | 房租 | 1000 | |
| 7 | 其他收入 | 其他 | 870 | ||
| 8 | 专项应付款 | 代收代缴电费 | 450 | ||
| 9 | 税金及附加 | 1024.84 | |||
| 10 | 管理费用 | 工资 | 64948.59 | ||
| 11 | 管理费用 | 运转支出 | 保洁 | 1000 | |
| 12 | 管理费用 | 运转支出 | 社保医保单位部分 | 45313.6 | |
| 13 | 管理费用 | 办公费 | 办公用品 | 2156 | |
| 14 | 管理费用 | 办公费 | 电脑耗材 | 860 | |
| 15 | 管理费用 | 差旅费 | 维稳差旅费 | 6646 | |
| 16 | 管理费用 | 运转支出 | 工作餐 | 7470 | |
| 17 | 管理费用 | 运转支出 | 工作餐 | 8010 | |
| 18 | 管理费用 | 运转支出 | 文明创建 | 11105 | |
| 19 | 管理费用 | 运转支出 | 文明创建 | 2467 | |
| 20 | 管理费用 | 运转支出 | 工会经费 | 8500 | |
| 21 | 其他支出 | 其他 | 居民退休医药费支出 | 2825 | |
| 22 | 其他支出 | 其他 | 居民退休医药费支出 | 2050 | |
| 23 | 其他支出 | 其他 | 居民退休医药费支出 | 461 | |
| 24 | 专项应付款 | 预存电费 | 2000 | ||
| 25 | 专项应付款 | 预存电费 | 2000 | ||
| 26 | 专项应付款 | 预存电费 | 9000 | ||
| 272310.13 | 177837.03 | ||||
