目   录

第一部分  曾都区城南新区管理委员会（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区城南新区管理委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区城南新区管理委员会2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区城南新区管理委员会2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区城南新区管理委员会概况

一、部门主要职责

城南新区管委会依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。 
      1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 
      2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及经济保持平衡协调发展，为经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动区域经济发展和维护市场经济秩序，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 
     3、按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护，市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责民事调解，法律事务工作，维护居民的合法权益。 
    4、负责社区建设和管理，开展社区服务工作，兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动，指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。 
    5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；负责本辖区综治、信访、维稳等工作；负责做好本辖区人口和计划生育工作；负责做好辖区内的企业服务、在地统计工作；负责做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。 
    6、负责拥军优属、优质安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾、抢险工作和重大动物疫情防控等工作。 
    7、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 
    8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

      城南新区下设党政综合办公室、综治办公室和社会事务办公室三大办公室。城南新区管委会共计15人，其中正科5人，副科5人，科员3人，工勤人员1人，退休1人。

第二部分  曾都区城南新区管理委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计421.6万元（上年收入总计400.24万元，同比增加21.36万元，同比增加5.3 %）。其中财政拨款收入421.6万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计421.6万元（上年支出总计400.24万元，同比增加21.36万元，同比增加5.3% %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）168.69万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）18.48万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）14.4万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）13.03万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出173.63万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资53.89万、津贴补贴41.64万、奖金32.49万、在职五项奖0万、基本养老保险18.48万、住房公积金13.03万、住房补贴XX万、医疗保险费13.56万、其它社会保险缴费0.54万）

2.商品和服务支出38.67万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费11.88万、水电费3万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费8万、差旅费1.6万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.3万、培训费0万、工会经费1.65万、福利费2.14万、其它交通费9.6万、税金及附加费用0.4万、其他商品和服务支出0.1万）

3.对个人和家庭的补助支出2.3万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费2万元、住房公积金0万元、医疗费补助0.3万等）

4.其他支出0元。（主要是0 ，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加21.36万元，其中基本支出增加14.36万元，项目支出增加7万元。基本支出增加(或减少)的主要原因是人员调出、人员经费和机关运行经费增加；项目支出增加的主要原因是人员调出、人员经费和机关运行经费增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出421.6万元，比去年预算400.24万元增加21.34万元，其中：基本支出200.24万元，比年初预算200.24万元增加0万元，项目支出200万元，比年初预算200万元增加（或减少）0万元。原因：无。基本支出比去年增加14.36万元，项目支出比去年增加7万元。原因：人员调出、人员经费和机关运行经费增加。

（四）政府性基金情况

2022年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2022年本部门无房屋；共有车辆2辆，其中：保留公务用车2辆。单位无价值50万元以上通用设备。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行经费38.67万元。其中：办公费11.88万元，电费3万元，差旅费1.6万元，公务接待费0.3万元，工会经费1.65万元，福利费2.14万元，公务车运行费8万元，其他交通费用9.6万元，其他商品和服务支出0.1万元，税金及附加费用0.4万。比上年增加2.24万元，增幅5.79%，主要原因是：外出交流学习增加其他交通费用增加。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元。

（八）国有资产占用情况

2022年本部门无房屋；共有车辆2辆，其中：保留公务用车2辆。单位无价值50万元以上通用设备。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区城南新区管委会“三公”经费年初预算安排8.3万元，比上年减0.07万元，同比减少0.84 %，增减变动具体原因分项说明如下： 

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无

公务接待费0.3万元，比上年少减0.07万元，同比减少23%，主要原因是：规范财务管理，严控经费开支

公务用车运行维护费8万元，比上年增（减）8万元，同比减少(增加)0 %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

第三部分  曾都区城南新区管理委员会2022年部门预算表

部门预算公开表在预算管理一体化系统中自动生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（共9张表，不上传单位人员情况表）

部门整体绩效目标表和重点项目绩效目标表2月7日绩效科已经上传到阳光预算里面在。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。