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| 财务收支原始凭证移交登记表 | |||||
| 单位： 涢水社区 报账时间：2025年4月22日 | |||||
| 序号 | 时间 | 摘 要 | 凭证类别收或付 | 金额 | 备注 |
| 1 | 4.22 | 社区2025年工会职工保险费用（14人） | 付 | 1820.00 | |
| 2 | 4.22 | 涢水社区2025年3月份综合服务中心电费 | 付 | 1896.02 | |
| 3 | 4.22 | 涢水社区2025年4月份综合服务中心水费 | 付 | 51.00 | |
| 4 | 4.22 | 涢水社区2024年12月至2025年3月广告制作物料费 | 付 | 2606.00 | |
| 5 | 4.22 | 涢水社区人居环境治理、森林防火饮用水费用 | 付 | 864.00 | |
| 6 | 4.22 | 涢水社区人居环境垃圾袋费用 | 付 | 93.90 | |
| 7 | 4.22 | 涢水社区2025年度献血补助费用 | 付 | 3500.00 | |
| 8 | 4.22 | 涢水社区2024年度社区纪检委员津补贴 | 付 | 1560.00 | |
| 9 | 4.22 | 社区安排杂工、人员灭火等人员务工费 | 付 | 1680.00 | |
| 10 | 4.22 | 社区安排杂工、人员灭火等人员务工费 | 付 | 2940.00 | |
| 11 | 4.22 | 社区清理树枝机械费用 | 付 | 3150.00 | |
| 12 | 4.22 | 清理社区树枝车辆运输费 | 付 | 2500.00 | |
| 13 | 4.22 | 更换社区四组路口水漏购买费 | 付 | 80.00 | |
| 14 | 4.22 | 社区维修灭火器、购机油费用 | 付 | 1150.00 | |
| 15 | 4.22 | 代缴涢水社区七户抢占集体房屋诉讼费用 | 付 | 4485.00 | |
| 16 | 4.22 | 社区购买办公用品费用 | 付 | 819.00 | |
| 17 | 4.22 | 社区购买森林防火等劳保物资费用 | 付 | 1547.00 | |
| 18 | 4.22 | 社区办公室2024年11月底至2025年4月初办公耗材费 | 付 | 2720.00 | |
| 19 | 4.22 | 社区保险柜钥匙遗失换锁费用 | 付 | 450.00 | |
| 20 | 4.22 | 社区股份经济合作社《农村集体经济组织登记证》（正、副本）登报遗失声明费用 | 付 | 200.00 | |
| 21 | 4.22 | 社区环境整治双塆设置大门及四组维修住户门柱费用 | 付 | 2300.00 | |
| 22 | 4.22 | 社区参加人武部应急连武装点验人员务工费 | 付 | 200.00 | |
| 23 | 4.22 | 清洁家园环境整治清运垃圾车辆运输费用 | 付 | 3,000.00 | |
| 24 | 4.22 | 涢水社区2025年4月社区两委及社区工作者工伤保险 | 付 | 91.58 | |
| 25 | 4.22 | 2025年4月社区两委干部及工作人员医保 | 付 | 6,276.06 | |
| 26 | 4.22 | 2025年4月涢水社区两委干部及工作人员社保 | 付 | 15,545.50 | |
| 27 | 4.22 | 2025年4月涢水社区两委干部及社区工作者住房公积金 | 付 | 11,181.60 | |
| 28 | 4.22 | 涢水社区2025年4月份两委干部及工作人员工资 | 付 | 48,502.80 | |
| 29 | 4.22 | 2024年4月1日至2025年3月31日社区绿化管护人员工资 | 付 | 12,000.00 | |
| 30 | 4.22 | 2024年4月1日至2025年3月31日美丽家园小区保洁员工资 | 付 | 13,000.00 | |
| 31 | 4.22 | 2024年4月1日至2025年3月31日幸福家园小区保洁员工资 | 付 | 20,000.00 | |
| 32 | 4.22 | 2024年4月1日至2025年3月31日社区主道两侧卫生管护人员工资 | 付 | 24,000.00 | |
| 33 | 4.22 | 退涢水社区六组福利房至王先生餐厅约30亩土地竞租保证金 | 付 | 72,000.00 | |
| 34 | 4.22 | 云湖佳苑小区2024年一期物业卫生费分摊费用 | 付 | 31,350.00 | |
| 35 | 4.22 | 涢水社区退江保艳、成娟原建房占地费 | 付 | 15,000.00 | |
| 36 | 4.22 | 涢水社区股份经济合作社认缴物资随州市曾都联合投资合伙企业（有限合伙）资金 | 付 | 1,000,000.00 | |
| 37 | 4.22 | 涢水社区清洁家园环境整治安排人员用工务工费 | 付 | 64,700.00 | |
| 38 | 4.22 | 涢水社区清洁家园环境整治安排车辆转运垃圾转运费 | 付 | 46,250.00 | |
| 合计 | 1419509.46 | ||||
| 移交人： 张帅 接交人：黄刚 | |||||
