北郊街道办事处2019年度决算公开说明

第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。  
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况  
第三部分：其他重要事项情况说明  
一、关于机关运行经费支出说明  
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2019年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释  
第五部分：2019年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况

一、   部门主要职能

 1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及经济保持平衡协调发展，为经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动区域经济发展和维护市场经济秩序，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护，市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责民事调解，法律事务工作，维护居民的合法权益。

4、负责社区建设和管理，开展社区服务工作，兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动，指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；负责本辖区综治、信访、维稳等工作；负责做好本辖区人口和计划生育工作；负责做好辖区内的企业服务、在地统计工作；负责做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

6、负责拥军优属、优质安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾、抢险工作和重大动物疫情防控等工作。

   7、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事

二、部门和所属决算单位机构设置情况

北郊街道办事处下设党政综合办公室、经济发展办公室和社会事务办公室三大办公室。

三、人员构成情况

人员编制30人（行政编制28人+工勤编制2人）

实有在职人数28人（行政编制26人+工勤编制2人）

离退休人数56人

第二部分：2019年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计871.76万元（上年收入总计802.08万元，同比增加69.68万元，同比增加8.69%）。其中财政拨款收入815.68万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计817.51万元（上年支出总计829.14万元，同比减少11.63万元，同比减少1.4%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）773.36万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）44.16万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出694.27万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资101.3万、津贴补贴100.75万、奖金283.78万、伙食补助费9.02万、基本养老保险缴费44.16万、职业年金缴费4.9万、基本医疗保险缴费38.37万、医疗补助缴费23.52万、其他社会保障缴费4.6万、住房公积金37.03万、医疗费1.53万、其他工资福利支出45.31万）

2.商品和服务支出114.09万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费8.01万、印刷费7万、水费2.98万、电费11.18万、邮电费4.55万、物业管理费8.56万、差旅费11.73万、维修（护）费5.2万、公务接待费0.29万、劳务费0.75万、工会经费22.1万、公务用车运行维护费5.8万、其他商品和服务支出25.95万。）

3.对个人和家庭的补助支出1.66万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（生活补助1.21万、其他对个人和家庭的补助0.46万）

4.其他支出0元。

决算支出比去年减少的原因：2019年决算支出比2018年减少了11.63万元，其中基本支出减少了11.63万元，项目支出减少0万元。基本支出减少的主要原因是节缩开支。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出773.36万元，其中：基本支出773.36万元，比去年增加197.05万元，原因：行政运行支出增加。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算6.09万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.8万元（其中公务用车运行维护费5.8万元，公车购置费0元, 公务用车购置数0、公车保有量2辆）；公务接待费支出决算0.29万元,国内公务接待的批次1、人数38。2019年“三公”经费支出与上年同比减少1.43万元，同比减少19.01%. 原因：减少公务接待费。

三公经费与预算对比增减变化说明：

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算6.09万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算5.8万元 ；公务接待费支出预算0.29万元。

2019年度因公出国（境）费支出决算0元，和预算保持一致。

2019年度公务用车购置及运行费支出决算5.8万元，比预算增加5.8万，原因是公务用车运行维护采用政府采购模式，按照预计使用情况直接上报政府采购申请，因此未纳入2019年度预算。

2019年度公务接待费支出决算0.29万，比预算增加0.29万。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出114.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比2018年增加21.4万元，同比增加23.09%，原因是：其他商品和服务支出增加。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

二、   关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位房屋面积共有3230.05平方米；共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、   关于2019年度预算绩效情况的说明

北郊街道办事处无绩效评价。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表