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| 财务收支原始凭证登记表 | ||||||||
| （6月份 ） | ||||||||
| 单位：亚通社区居委会 填制时间：2025年6月30日 第 1 页 | ||||||||
| 时 间 | 摘 要 | 单据号 | 凭证类别收或付 | 金 额 | 凭证类别收或付 | 金 额 | ||
| 5 | 22 | 亚通退工会会费 | 1 | 收 | ￥28,549.80 | 退款 | ||
| 5 | 22 | 亚通社区社区工作者经费 | 2 | 收 | ￥160,000.00 | 补助收入 | ||
| 6 | 24 | 亚通社区5月份工资 | 3 | 付 | ￥37,779.08 | 管理费用 | ||
| 6 | 24 | 亚通社区5月份社保 | 4 | 付 | ￥13,372.75 | 管理费用 | ||
| 6 | 24 | 亚通社区5月份医保 | 5 | 付 | ￥5,450.40 | 管理费用 | ||
| 6 | 24 | 亚通社区党群服务中心5月电费 | 6 | 付 | ￥815.12 | 管理费用 | ||
| 6 | 24 | 亚通社区红色驿站5月份电费 | 7 | 付 | ￥150.66 | 管理费用 | ||
| 6 | 24 | 亚通社区6月份水费 | 8 | 付 | ￥40.30 | 管理费用 | ||
| 6 | 24 | 亚通社区发放劳务用工于莉娟工资 | 9 | 付 | ￥1,800.00 | 管理费用 | ||
| 6 | 24 | 亚通社区公园椅 | 10 | 付 | ￥1,320.00 | 管理费用 | ||
| 6 | 24 | 亚通社区端午节活动费用 | 11 | 付 | ￥1,505.00 | 管理费用 | ||
| 6 | 24 | 亚通社区危房鉴定 | 12 | 付 | ￥13,000.00 | 管理费用 | ||
| 6 | 24 | 亚通社区购买2025年职工互助医疗保障活动 | 13 | 付 | ￥1,790.00 | 工会支出 | ||
| 6 | 24 | 亚通社区832平台助农产品 | 14 | 付 | ￥2,250.00 | 工会支出 | ||
| 6 | 24 | 亚通社区832平台助农产品米油 | 15 | 付 | ￥2,250.00 | 工会支出 | ||
| 合计 | ￥81,523.31 | ￥188,549.80 | ||||||
| 村会计： 出 纳：刘馨月 | ||||||||
| 农财室记账员： 周媛媛 审计员： | ||||||||
