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| 财务收支原始凭证登记表 | |||||||
| （1月份 ） | |||||||
| 单位：亚通社区居委会 填制时间：2023年1月31日 第 页 | |||||||
| 时 间 | 摘 要 | 单据号 | 凭证类别收或付 | 金 额 | 凭证类别收或付 | 金 额 | |
| 1 | 18 | 2023年退役军人慰问 | 1 | 收 | ￥10,500.00 | ||
| 1 | 18 | 社区工作者2023年7-12月份经费 | 2 | 收 | ￥181,546.68 | ||
| 1 | 19 | 特扶人员保洁费 | 3 | 收 | ￥5,500.00 | ||
| 1 | 19 | 博爱家园专项款 | 4 | 收 | ￥50,000.00 | ||
| 1 | 20 | 北郊街道禁毒中心人员经费 | 5 | 收 | ￥50,000.00 | ||
| 1 | 20 | 兼职网格员报酬 | 6 | 收 | ￥10,800.00 | ||
| 1 | 13 | 亚通社区1月养老保险 | 7 | 付 | ￥12,610.24 | ||
| 1 | 13 | 亚通社区1-6月医疗保险 | 8 | 付 | ￥28,636.80 | ||
| 1 | 16 | 2022年7-12月代发工资 | 9 | 付 | ￥184,546.68 | ||
| 1 | 19 | 社区工作者2022年误餐费 | 10 | 付 | ￥8,000.00 | ||
| 1 | 19 | 社区工作者2022年误餐费 | 11 | ￥6,480.00 | |||
| 1 | 20 | 北郊街道禁毒中心人员工资 | 12 | 付 | ￥40,377.20 | ||
| 1 | 29 | 兼职网格员报酬 | 13 | 付 | ￥10,800.00 | ||
| 1 | 13 | 2023年退役军人慰问 | 14 | 付 | ￥10,500.00 | ||
| 1 | 13 | 特扶人员保洁费 | 15 | 付 | ￥5,500.00 | ||
| 12 | 30 | 五金店用品 | 16 | 付 | ￥1,636.00 | ||
| 1 | 6 | 配钥匙 | 17 | 付 | ￥58.00 | ||
| 1 | 4 | 健身器材运费 | 18 | 付 | ￥260.00 | ||
| 1 | 10 | 拖把2把 | 19 | 付 | ￥30.00 | ||
| 1 | 10 | 邮政服务2023年度《中国红十字报》1份，《博爱》1份 | 20 | 付 | ￥194.00 | ||
| 1 | 12 | 固定电话费用 | 21 | 付 | ￥479.61 | ||
| 1 | 16 | 节日灯笼 | 22 | 付 | ￥208.00 | ||
| 1 | 18 | 亚通社区丧葬费慰问 | 23 | 付 | ￥1,500.00 | ||
| 1 | 29 | 亚通社区水电费 | 24 | 付 | ￥2,041.37 | ||
| 合计 | ￥313,857.90 | ￥308,346.68 | |||||
