村民意见箱
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| 财务收支原始凭证登记表 | ||||||
| 单位:烟墩包村 | 报表时间：2023年 7月 30 日 | |||||
| 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金额 | 银行存款或现金 | 备注 | |
| 月 | 日 | |||||
| 4 | 4 | 国网湖北送变电工程有限公司拨地面附着物补偿款 | 收 | 29750.00 | 银行存款 | 1 |
| 4 | 25 | 天然林管护资金 | 收 | 11830.00 | 银行存款 | 2 |
| 4 | 25 | 肇事人赔付烟墩包村路边树木款 | 收 | 1500.00 | 银行存款 | 3 |
| 5 | 18 | 国网湖北送变电工程有限公司拨地面附着物补偿款 | 收 | 14400.00 | 银行存款 | 4 |
| 6 | 27 | 2023年1月村级电站上网国补资金 | 收 | 3734.78 | 银行存款 | 5 |
| 6 | 27 | 2023年2月村级电站上网国补资金 | 收 | 2974.30 | 银行存款 | 6 |
| 6 | 27 | 拨农业生产和水利救灾资金 | 收 | 10000.00 | 银行存款 | 7 |
| 合计： | 74189.08 | |||||
| 村会计： | 出 纳： | |||||
| 农财室记账员: | 审计员： | |||||
| 财务收支原始凭证登记表 | ||||||
| 单位:烟墩包村 | 2023年 7 月 30 日 | |||||
| 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金额 | 银行存款或现金 | 备注 | |
| 月 | 日 | |||||
| 5 | 24 | 付三组湾堰清淤硬化（一事一议项目） | 付 | 55000.00 | 银行存款 | 1 |
| 5 | 24 | 付钦春雨垫路拉沙子、托垃圾等费用 | 付 | 800.00 | 银行存款 | 2 |
| 5 | 24 | 2022年水利建设购剅管 | 付 | 2035.00 | 银行存款 | 3 |
| 5 | 24 | 2023年清明节灭火请洒水车费用 | 付 | 1800.00 | 银行存款 | 4 |
| 5 | 24 | 办公室购大包装双面打印纸8件 | 付 | 3920.00 | 银行存款 | 5 |
| 5 | 24 | 厕所革命建设资金 | 付 | 20800.00 | 银行存款 | 6 |
| 5 | 24 | 转移支付，帮扶单位2022年支持红薯种植基地资金 | 付 | 30000.00 | 银行存款 | 7 |
| 5 | 24 | 办公室刷白费用 | 付 | 2772.00 | 银行存款 | 8 |
| 5 | 24 | 国家电力施工永久性占地赔付农户 | 付 | 19224.00 | 银行存款 | 9 |
| 5 | 24 | 2023年1-4月劳务用工报酬 | 付 | 5860.00 | 银行存款 | 10 |
| 1 | 19 | 看望福利院老人 | 付 | 330.00 | 现金 | 11 |
| 3 | 7 | 购办公用品 | 付 | 194.00 | 现金 | 12 |
| 4 | 16 | 购办公用品 | 付 | 444.00 | 现金 | 13 |
| 4 | 27 | 购除四害药 | 付 | 800.00 | 现金 | 14 |
| 6 | 30 | 2023年1-6月电费 | 付 | 966.45 | 现金 | 15 |
| 5 | 22 | 办公室宽带使用费 | 付 | 605.00 | 现金 | 16 |
| 合计： | 145550.45 | |||||
| 村会计： | 出 纳： | |||||
| 农财室记账员: | 审计员： | |||||
