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| 财务收支原始凭证登记表 | |||||||
| 单位：碾子巷社区 时间:2024年6月 | |||||||
| 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金额 | 金额 | 凭证号 | 备注 | |
| 6 | 21 | 收公益性岗位人员6月份社保个人部分 | 收 | 1261.60 | 1 | ||
| 6 | 21 | 收公益性岗位人员6月份社保单位部分个人垫付 | 收 | 2568.80 | 1 | ||
| 6 | 7 | 交社区办公电费（2张） | 付 | 391.09 | 2 | 现金 | |
| 6 | 25 | 交社区水费（3张） | 付 | 73.25 | 2 | 现金 | |
| 6 | 18 | 付电脑办公耗材 | 付 | 605.00 | 2 | 现金 | |
| 6 | 17 | 付购买双创工具等 | 付 | 385.00 | 2 | 现金 | |
| 5 | 30 | 付订阅干部培训教材费 | 付 | 297.00 | 3 | 现金 | |
| 5 | 21 | 付双创环境整治费 | 付 | 1950.00 | 3 | 转账 | |
| 6 | 21 | 专业疏通筒子楼公厕堵塞管道费 | 付 | 300.00 | 3 | 现金 | |
| 6 | 18 | 发放社区工作者6月份工资 | 付 | 31435.07 | 4 | 转账 | |
| 6 | 12 | 周鹏昌纳入事业编退还2023年7月至2024年3月住房公积金个人部分 | 付 | 8693.97 | 5 | 转账 | |
| 6 | 26 | 付维修办公楼电子显示屏 | 付 | 50.00 | 6 | 现金 | |
| 6 | 18 | 交社区工作人员6月份社保 | 付 | 12426.12 | 7 | 转账 | |
| 合计 | 3830.40 | 56606.50 | |||||
| 上月余额 | 188713.22 | ||||||
| 本月余额 | 135937.12 | ||||||
| 村会计： | 出 纳： | ||||||
| 农财室记账员: | 审计员： | ||||||
