村民意见箱
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| 科目余额表 | |||||||||
| 单位：烽火山村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 202—00129 | 北郊*会 | 424.00 | 424.00 | ||||||
| 202—00130 | 陈天* | 4,770.00 | 4,770.00 | ||||||
| 202—00131 | 1至18组汇总 | 612,749.06 | 612,749.06 | ||||||
| 202—00132 | 欠总支五统款 | 12,985.01 | 12,985.01 | ||||||
| 202—00133 | 水费 | -11,698.31 | -11,698.31 | ||||||
| 202—00134 | 文体建设资金 | 3,120.00 | 3,120.00 | ||||||
| 202—00135 | 绿化经费 | 27,145.20 | 27,145.20 | ||||||
| 211 | 应付工资 | ||||||||
| 212 | 应付福利费 | 32,858.12 | 32,858.12 | ||||||
| 221 | 长期借款及应付款 | ||||||||
| 22101 | 银信部门 | ||||||||
| 22102 | 单位借款 | ||||||||
| 22103 | 个人借款 | ||||||||
| 22199 | 其他 | ||||||||
| 231 | 一事一议资金 | 49,900.00 | 50,000.00 | 49,900.00 | 50,000.00 | 100.00 | |||
| 241 | 专项应付款 | 63,439.00 | 63,439.00 | 63,439.00 | |||||
| 301 | 资本 | 37,679.00 | 37,679.00 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | 2,768,768.67 | 63,439.00 | 63,439.00 | 2,832,207.67 | ||||
| 321 | 本年收益 | 237,924.00 | 306,345.40 | 237,924.00 | 306,345.40 | 68,421.40 | |||
| 322 | 收益分配 | ||||||||
| 401 | 生产（劳务）成本 | ||||||||
| 501 | 经营收入 | 117,764.40 | 117,764.40 | 117,764.40 | 117,764.40 | ||||
| 50101 | 农业收入 | ||||||||
| 50102 | 林业收入 | ||||||||
| 50103 | 牧业收入 | ||||||||
| 50104 | 租赁收入 | ||||||||
| 50199 | 其它收入 | 117,764.40 | 117,764.40 | 117,764.40 | 117,764.40 | ||||
| 502 | 经营支出 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | ||||
| 50201 | 农业支出 | ||||||||
| 50202 | 林业支出 | ||||||||
| 50203 | 牧业支出 | ||||||||
| 50204 | 租赁成本及费用 | ||||||||
| 50205 | 生产用固定资产折旧及修理费 | ||||||||
| 50299 | 其他 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | ||||
| 511 | 发包及上交收入 | ||||||||
| 51101 | 承包金 | ||||||||
| 51102 | 企业上缴利润 | ||||||||
| 522 | 补助收入 | 142,500.00 | 142,500.00 | 142,500.00 | 142,500.00 | ||||
| 52201 | 财政转移支付收入 | ||||||||
| 52202 | 国家及上级拨入资金收入 | ||||||||
| 52299 | 其他 | 142,500.00 | 142,500.00 | 142,500.00 | 142,500.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 46,081.00 | 46,081.00 | 46,081.00 | 46,081.00 | ||||
| 53101 | 利息收入 | 23,200.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | 23,200.00 | ||||
| 53102 | 处置资产（变卖、盘盈）收入 | ||||||||
| 53103 | 罚款收入 | ||||||||
| 53199 | 其他收入 | 22,881.00 | 22,881.00 | 22,881.00 | 22,881.00 | ||||
| 541 | 管理费用 | 115,625.00 | 115,625.00 | 115,625.00 | 115,625.00 | ||||
| 54101 | 办公费 | 6,685.00 | 6,685.00 | 6,685.00 | 6,685.00 | ||||
| 54102 | 报刊费 | ||||||||
| 54103 | 干部报酬 | 108,940.00 | 108,940.00 | 108,940.00 | 108,940.00 | ||||
| 54104 | 水电费 | ||||||||
| 54105 | 电话费 | ||||||||
| 54106 | 燃料费 | ||||||||
| 54107 | 差旅费 | ||||||||
| 54108 | 参观考察费 | ||||||||
| 54109 | 培训费 | ||||||||
| 54110 | 管理用固定资产折旧费、维修费 | ||||||||
| 54199 | 其他 | ||||||||
| 551 | 其他支出 | 120,549.00 | 120,549.00 | 120,549.00 | 120,549.00 | ||||
| 55101 | 利息 | ||||||||
| 55102 | 招待费 | ||||||||
| 55103 | 用工 | ||||||||
| 55104 | 车费 | ||||||||
| 55105 | 固定资产盘亏 | ||||||||
| 55106 | 罚款 | ||||||||
| 55107 | 修路 | 47,435.00 | 47,435.00 | 47,435.00 | 47,435.00 | ||||
| 55108 | 防汛抢险 | ||||||||
| 55109 | 公益性固定资产折旧及维修费 | ||||||||
| 55199 | 其他 | 73,114.00 | 73,114.00 | 73,114.00 | 73,114.00 | ||||
| 561 | 投资收益 | ||||||||
