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| 单位：孔家坡居委会 | ||||||||
| 时间 | 赁证 编号 | 摘要 | 金额 | 本月余额 | 票据张数 | |||
| 月 | 日 | 收入 | 支出 | 原始凭证 | 附件 | |||
| 5 | 28 | 上期余额 | 4,917,751.91 | |||||
| 6 | 30 | 1 | 收上级拨款社区巡防车维修及保险费 | 5000.00 | ||||
| 收北郊办事处拨款社区菜园环境整治清淤项目资金 | 50000.00 | |||||||
| 6 | 30 | 2 | 收上级拨款2026年上半年社区工作者13人工作经费 | 390000.00 | ||||
| 收社区工会工员31人退25年节日慰问超出费用 | 23627.60 | |||||||
| 收蒋*琦交26年1-6月社保医保社区垫付个人部分 | 2656.80 | |||||||
| 6 | 30 | 3 | 收宋*莉退26年3月已发25年纪检干部津贴款 | 12.00 | ||||
| 收蒋*军退2025年2月到十堰和北京出差招商多报交通费 | 30.00 | |||||||
| 收五四社区退杨*琳/王*雷25年职工互助保险210元、185元 | 395.00 | |||||||
| 6 | 30 | 4 | 6月份社保费 | 34671.25 | ||||
| 6 | 30 | 5 | 6月份医保费 | 17431.27 | ||||
| 6 | 30 | 6 | 6月份社区工作人员工资 | 13881.14 | ||||
| 保洁门卫25年5月份工资 | 3000.00 | |||||||
| 6 | 30 | 7 | 6月份社区工作者及两委工资 | 62322.63 | ||||
| 6 | 30 | 8 | 社区26年5月份电费 | 1370.50 | ||||
| 社区办公楼5月份水费 | 154.80 | |||||||
| 社区环境整治棚改房5号楼周边区域垃圾清理 | 1950.00 | |||||||
| 6 | 30 | 9 | 社区工会成员购买生日卡，上半年生日16人 | 8000.00 | ||||
| 社区购买灭火器等消防设施24具 | 1752.00 | |||||||
| 6 | 30 | 10 | 社区5月日常办公用品 | 1210.00 | ||||
| 社区购慰问品费 | 133.00 | |||||||
| 社区创文制作宣传牌 | 1550.00 | |||||||
| 6 | 30 | 11 | 社区垃圾桶转运及购打草绳 | 165.00 | ||||
| 社区环境整治购扫把、小斗车 | 540.00 | |||||||
| 社区购麻袋等防汛物资 | 354.00 | |||||||
| 6 | 30 | 12 | 社区巡防车维修费 | 280.00 | ||||
| 社区2026年1-3月居务监督人员误工补贴 | 1500.00 | |||||||
| 社区万基菜场区域26年1月20日至6月19日垃圾清理及用电管理 | 3000.00 | |||||||
| 6 | 30 | 13 | 社区办公楼大院搭建充电棚 | 11125.00 | ||||
| 6 | 30 | 14 | 社区1-6组26年“七一”党员慰问 | 15600.00 | ||||
| 6 | 30 | 15 | 社区做便民服务公示栏及端午节活动喷绘 | 920.00 | ||||
| 社区卫生室门口积水处修建排水沟 | 2550.00 | |||||||
| 6 | 30 | 16 | 孔家坡社区安置房5号楼西单元下水道主管堵塞无法排水进行疏通维修 | 17530.00 | ||||
| 6 | 30 | 17 | 收一组2026年6月社保及医保费 | 1870.07 | ||||
| 收二组2026年6月社保及医保费 | 1483.16 | |||||||
| 收三组2026年6月社保及医保费 | 2966.31 | |||||||
| 收四组2026年6月社保及医保费 | 1483.16 | |||||||
| 收五组2026年6月社保及医保费 | 1870.07 | |||||||
| 收六组2026年6月社保及医保费 | 1870.07 | |||||||
