孔家坡社区居民委员会财务公开

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孔家坡居委会财务收/支原始凭证登记表发布日期：2026-03-16 16:02 信息来源：北郊街道办事处审核：徐玥莹字号：[ 大中小 ]

单位：孔家坡居委会报账时间：2026年2月
时间		赁证编号	摘要	金额		本月余额	票据张数
月	日	赁证编号	摘要	收入	支出	本月余额	原始凭证	附件
1	29		上期余额			3,034,476.83
2	27	1	曾都区财政局拨款	20,000.00
			北郊办事处拨款慰问困难党员	500.00
			北郊办事处拨款2025年退休主职补助	5,600.00
2	27	2	2025年12月付曾都区梅*机械租赁部（个体工商户）退回	850.00
2	27	2	2025年12月付随州市曾都区云航网络科技款退回	1,920.00
2	27	3	2月份社保费		32521.75
2	27	4	2月份医保费		16614.45
2	27	5	2月份社区工作人员工资		15795.16
2	27	5	保洁门卫25年1月份工资		3000.00
2	27	6	2月份社区工作者及两委工资		62322.63
2	27	7	2025年社区工作人员考核工资发放		21600.00
2	27	8	社区26年1月份电费		4725.12
			社区25/10/9-26/1/24购办公用品及百货费用		1992.00
			2025年社区原离任主职干部补贴		5600.00
2	27	9	社区吾悦广场红色“暖新”驿站工程尾款支付		17998.65
2	27	10	社区创建文明城市宣传海报制作费		800.00
			社区创建文明城市宣传制作费		330.00
			社区创建文明城市宣传制作费		900.00
2	27	11	社区清河东路公交站东面菜地及荒地区域垃圾清理及转运		2940.00
			社区创建文明城市环境整治临时出聘请用工		2300.00
			社区万基菜场环境整治聘请临时用工		1800.00
			社区创建文明城市购环境整治物资用品		1632.00
2	27	12	2025年社区所辖小区及小组中心户和楼栋长积分兑换费用		3600.00
2	27	13	社区与区城市管理执法局行政诉讼纠纷聘请律师代理费		10000.00
2	27	14	社区2025年对高龄及大病人员爱心救助		40500.00
2	27	15	社区公益性岗位夏*松社保		1074.75
2	27	15	社区公益性岗位夏*松医保		408.41
2	27	16	2025年12月付曾都区梅*机械租赁部退回支付		850.00
2	27	16	2025年12月付随州市曾都区云航网络科技款退回支付		1920.00
2	27	17	收一组2026年2月社保及医保费	1870.07
			收二组2026年2月社保及医保费	1483.16
			收三组2026年2月社保及医保费	1483.16
			收四组2026年2月社保及医保费	1483.16
			收五组2026年2月社保及医保费	1870.07
			收六组2026年2月社保及医保费	1483.16
				38,542.78	251,224.92	2,821,794.69
会计：			出纳：农财室审计员：

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