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| 孔家坡居委会 财务收/支原始凭证登记表 | ||||||||
| 单位：孔家坡居委会 报账时间：2025年5月 | ||||||||
| 时间 | 赁证 编号 | 摘要 | 金额 | 本月余额 | 票据张数 | |||
| 月 | 日 | 收入 | 支出 | 原始凭证 | 附件 | |||
| 4 | 28 | 上期余额 | 1,246,938.56 | |||||
| 5 | 30 | 1 | 蒋*军退2023年9月招商引资出差广东行李托运费 | 140.00 | ||||
| 蒋*军退2023年9月招商引资出差广东车票费 | 80.00 | |||||||
| 5 | 30 | 2 | 5月份社保费 | 34867.50 | ||||
| 5 | 30 | 3 | 5月份医保费 | 17308.13 | ||||
| 5 | 30 | 4 | 5月份社区工作人员工资 | 13909.60 | ||||
| 保洁门卫25年4月份工资 | 3000.00 | |||||||
| 5 | 30 | 5 | 5月份社区工作者及两委工资 | 73822.81 | ||||
| 蒋*军2024年度考核工资发放 | 19305.58 | |||||||
| 5 | 30 | 6 | 社区25年4月份电费 | 1431.68 | ||||
| 社区玉龙群体人员困难慰问 | 1000.00 | |||||||
| 社区聘请法律顾问25/4/1-26/3/31 | 19000.00 | |||||||
| 5 | 30 | 7 | 社区综合服务大楼围墙维修 | 9660.00 | ||||
| 社区一楼女厕所换锁及财务室换门合页 | 118.00 | |||||||
| 社区维修点显示屏 | 95.00 | |||||||
| 社区城市驿站菜场房屋自来水开户 | 3171.23 | |||||||
| 5 | 30 | 8 | 刘*/刘*雨到河南信阳及北京劝退到北京上访人员差旅费 | 3201.15 | ||||
| 冯*立/蒋*军河南信阳及北京劝退到北京上访人员差旅费 | 1360.00 | |||||||
| 社区包车到北京劝返上访人员附租车合同 | 8800.00 | |||||||
| 5 | 30 | 9 | 清洁家园孔家坡5号楼北面区域垃圾清理费用 | 2475.00 | ||||
| 清洁家园社区明珠东路孔坡佳苑小区西南角周边安装围挡 | 10455.00 | |||||||
| 5 | 30 | 10 | 社区办公室25/1-4月份购文具百货费用 | 477.00 | ||||
| 社区乡村振兴图上图费 | 2900.00 | |||||||
| 5 | 30 | 11 | 社区失火家庭及玉龙供水困难人员慰问 | 401.00 | ||||
| 社区吾悦广场暖必驿站清理运费 | 600.00 | |||||||
| 社区吾悦广场暖必驿站清理运费 | 450.00 | |||||||
| 5 | 30 | 12 | 收一组2025年3月社保及医保费 | 1783.5 | ||||
| 收二组2025年3月社保及医保费 | 1414.5 | |||||||
| 收三组2025年3月社保及医保费 | 1414.5 | |||||||
| 收四组2025年3月社保及医保费 | 1414.5 | |||||||
| 收五组2025年3月社保及医保费 | 1783.5 | |||||||
| 收六组2025年3月社保及医保费 | 1783.5 | |||||||
| 9,814.00 | 227,808.68 | 1,028,943.88 | ||||||
