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| 孔家坡居委会 财务收/支原始凭证登记表 | ||||||||
| 单位：孔家坡居委会 报账时间：2024年5月 | ||||||||
| 时间 | 赁证 编号 | 摘要 | 金额 | 本月余额 | 票据张数 | |||
| 月 | 日 | 收入 | 支出 | 原始凭证 | 附件 | |||
| 4 | 29 | 上期余额 | 2,517,376.91 | |||||
| 5 | 30 | 1 | 社区垫付口袋公园二组工程款项 | 279,331.66 | ||||
| 一组投入20万元转入北郊念慈商务公司 | 200,000.00 | |||||||
| 三组投入20万元转入北郊念慈商务公司 | 200,000.00 | |||||||
| 五组投入10万元转入北郊念慈商务公司 | 100,000.00 | |||||||
| 六组投入10万元转入北郊念慈商务公司 | 100,000.00 | |||||||
| 5 | 30 | 2 | 社区5月医保费 | 13670.50 | ||||
| 5 | 30 | 3 | 社区5月社保费 | 30770.68 | ||||
| 5 | 30 | 4 | 蒋*军/冯*立/杨*琳武汉接访费用 | 740.00 | ||||
| 蒋*学到武汉接访费用 | 439.00 | |||||||
| 蒋*军到四川大学全国干部培训学习差旅费 | 2230.00 | |||||||
| 5 | 30 | 5 | 社区垫付吾悦广场暖心驿站培训费 | 29000.00 | ||||
| 5 | 30 | 6 | 5号楼环境整治挖机费 | 2900.00 | ||||
| 社区清河星苑东面口袋公园电杆费用 | 1320.00 | |||||||
| 5 | 30 | 7 | 社区垃圾清运费及办公室照明线路维修费 | 700.00 | ||||
| 市公安局在办公室三楼开会相关费用 | 698.00 | |||||||
| 社区2024年4月份电费 | 1470.18 | |||||||
| 社区殡葬改革宣传费 | 260.00 | |||||||
| 社区宣传费 | 120.00 | |||||||
| 5 | 30 | 8 | 2024年清明节社区值班误餐费用 | 1200.00 | ||||
| 24/2/3-3/23日公休日加班除雪及双创误餐费 | 8400.00 | |||||||
| 24/2/3-3/23日公休日加班除雪及双创误餐费 | 5000.00 | |||||||
| 5 | 30 | 9 | 宋*2023年纪检干部岗位津贴 | 1134.00 | ||||
| 社区两委及网格员5月份工资 | 78104.95 | |||||||
| 社区工作人员5月份工资 | 24883.50 | |||||||
| 门卫保洁4月份工资 | 2700.00 | |||||||
| 5 | 30 | 10 | 社区2024年职工工会生日费用 | 17000.00 | ||||
| 合计 | 879,331.66 | 222,740.81 | 3,173,967.76 | |||||
