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| 孔坡社区2023年1月-6月收支明细表 | |||||
| 2022年12月30日 | 上期余额 | 8,242,576.56 | 本期余额 | 备注 | |
| 序号 | 2023/1-6月各项目 收/支明细 | 1-6月收入 | 1-6月支出 | ||
| 1 | 征清河东路与季梁大道交叉口西侧土地补偿款 | 44,574.00 | |||
| 2 | 曾都区总工会返社区60%的工会经费 | 18,140.00 | |||
| 3 | 李*退7月份工资 | 4,036.80 | |||
| 4 | 拨款2023年春节慰问资金 | 4000 | |||
| 5 | 拨款2022年下半年社区工作经费 | 341951.88 | |||
| 6 | 离任主职干部生活补贴 | 5600 | |||
| 7 | 2022年扶持人员保洁费及慰问金 | 4700 | |||
| 8 | 收垫付一组社保和医保 | 6900.00 | |||
| 9 | 收工作者22/10-12社保医保公积个人部分及22年工会会费 | 49060.41 | |||
| 10 | 收一至六组组长2022年工会会费个人部分 | 1,399.00 | |||
| 11 | 下沉社区帮扶资金 | 20,000.00 | |||
| 12 | 新万基小区红色驿站工作经费 | 10,000.00 | |||
| 13 | 2022年12月公益性岗位及社保补贴 | 2,450.40 | |||
| 14 | 存款利息收入 | 2,882,729.49 | |||
| 15 | 收到肖*兵退供电小区审核工程款 | 60,000.00 | |||
| 16 | 22年城市社区居家养老政府购买服务资金 | 50,000.00 | |||
| 17 | 六组刘*蕊交占用五小区道路款 | 800.00 | |||
| 18 | 2022年日间照料中心运营补贴 | 10,000.00 | |||
| 19 | 维修费 | 14,418.00 | |||
| 20 | 水电费 | 19,015.87 | |||
| 21 | 工作人员工资 | 276,514.32 | |||
| 22 | 门卫工资 | 21,600.00 | |||
| 23 | 离任副职干部生活补贴 | 3,500.00 | |||
| 24 | 退休干部补贴 | - | |||
| 25 | 社区企业退休职工生活费 | 7,380.00 | |||
| 26 | 住房公积金 | - | |||
| 27 | 社保费（养/工/失） | 125,171.19 | |||
| 28 | 医保费 | 55,759.05 | |||
| 29 | 党建（七一慰问/书籍/党建报刊） | 2,268.00 | |||
| 30 | 发放离任主职干部生活补贴 | 5,600.00 | |||
| 31 | 差旅费（其他接访/两会维稳餐费） | 10,520.00 | |||
| 32 | 差旅费（北京接访） | - | |||
| 33 | 疫情防控 | 168,008.15 | |||
| 34 | 社区支付居家养老中心款项 | 50,000.00 | |||
| 35 | 安全类（检查/责任书签订/应急报刊/反诈骗） | 4,322.00 | |||
| 36 | 扣2022年下半年社区工作经费 | 341,951.88 | |||
| 37 | 拨款三组智门寺东侧修道路 | 23,710.00 | |||
| 38 | 宽带网络费 | 7,688.00 | |||
| 39 | 银行手续费 | 30.00 | |||
| 40 | 电话费 | 6,667.08 | |||
| 41 | 宣传费 | 7,967.00 | |||
| 42 | 办公费 | 10,388.00 | |||
| 43 | 工会费（扶贫) | - | |||
| 44 | 工会费（体检/疗养/服装/慰问/生日） | 36,360.00 | |||
| 45 | 工会费2023年春节福利 | - | |||
| 46 | 上交总工会会费 | - | |||
| 47 | 城乡居民独生子子保健费 | 15,060.00 | |||
| 48 | 杨*怡公益岗位发放 | 14,702.40 | |||
| 49 | 春节慰问金(含特殊群体） | 4,000.00 | |||
| 50 | 2022伤残年老体弱慰问费/扶贫人员保洁费 | 8,700.00 | |||
| 51 | 居务监督 | 5,333.00 | |||
| 52 | 双创工作环境治理费用 | 54,480.50 | |||
| 53 | 社区双创拨款四/五/六组费用 | 980,000.00 | |||
| 54 | 红色驿站打造费用 | 17,706.00 | |||
| 55 | 购入资产 | 13,900.00 | |||
| 56 | 退供电小区工程审计款 | 66,984.22 | |||
| 57 | 其他 | 6,720.00 | |||
| 合计（2023年6月余额） | 3516341.98 | 2,386,424.66 | 9,372,493.88 | ||
