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| 孔坡社区2022年1月-12月收支明细表 | |||||
| 2021年12月30日 | 上期余额 | 9,173,964.63 | 本期余额 | 备注 | |
| 序号 | 2022/1-12月各项目 收/支明细 | 1-12月收入 | 1-12月支出 | ||
| 1 | 疫情拨款 | 130000.00 | |||
| 2 | 日间照料中心购服务费及运营补贴费 | 60000.00 | |||
| 3 | 红色物业创建工作补 | 120000.00 | |||
| 4 | 社区工作经费拨款 | 642450.87 | |||
| 5 | 收个人部分社保/医保/公积金 | 350848.87 | |||
| 6 | 房租收入 | 97860.00 | |||
| 7 | 利息收入 | 563797.13 | |||
| 8 | 收违纪款 | 18105.57 | |||
| 9 | 收（奖励）退款 | 78318.00 | |||
| 10 | 维修费 | 15,679.00 | |||
| 11 | 水电费 | 37,808.28 | |||
| 12 | 工作人员工资 | 327,225.51 | |||
| 13 | 补发21及22/1-6月部分两委及社区工作者工龄工资 | 78,388.82 | |||
| 14 | 门卫工资 | 39,600.00 | |||
| 15 | 企业退休人员生活费 | 7,380.00 | |||
| 16 | 劳务费 | - | |||
| 17 | 退休干部补贴 | 3,500.00 | |||
| 18 | 住房公积金 | 105,012.00 | |||
| 19 | 社保费（养/工/失） | 198,376.00 | |||
| 20 | 医保费 | 103,813.55 | |||
| 21 | 环境治理 | 9,110.00 | |||
| 22 | 党建（七一慰问/书籍 | 22,739.00 | |||
| 23 | 现役军人类（征兵/八一） | 6,000.00 | |||
| 24 | 差旅费 | 13,896.00 | |||
| 25 | 差旅费（接访北京） | 2,128.50 | |||
| 26 | 疫情防控 | 502,693.05 | |||
| 27 | 文明创建 | - | |||
| 28 | 安全类（检查/责任书签订） | 5,600.00 | |||
| 29 | 防汛费 | - | |||
| 30 | 代扣纪检干部岗位津贴 | 1,235.00 | |||
| 31 | 审计费 | - | |||
| 32 | 购入资产 | 35,769.00 | |||
| 33 | 宽带网络费 | 7,688.00 | |||
| 34 | 银行手续费 | 1,570.00 | |||
| 35 | 电话费 | 12,809.00 | |||
| 36 | 宣传费 | 22,814.00 | |||
| 37 | 办公费 | 15,231.55 | |||
| 38 | 工会费（扶贫 | 44,296.00 | |||
| 39 | 工会费（体检/疗养/服装/慰问 | 55,460.00 | |||
| 40 | 工会费2023年春节福利 | 25,400.00 | |||
| 41 | 上交总工会会费 | 30,234.00 | |||
| 42 | 律师顾问费 | 30,000.00 | |||
| 43 | 报刊费 | 16,381.00 | |||
| 44 | 办理棚改手续费王明 | 39,000.00 | |||
| 45 | 居务监督 | 6,000.00 | |||
| 46 | 双创工作费用 | 14,178.00 | |||
| 47 | 文明实践站/协商在线 | 24,861.00 | |||
| 48 | 北郊办事拨款社区购巡逻车 | 39,000.00 | |||
| 49 | 其他 | 20,852.25 | |||
| 50 | 支付棚改房电梯安装费 | 791,600.00 | |||
| 51 | 棚改房监理费 | 229,440.00 | |||
| 52 | 居家养老信息服务中心 | 50,000.00 | |||
| 合计（2022年12月余额） | 2061380.44 | 2,992,768.51 | 8,242,576.56 | ||
