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| 社区现金收支明细公示 | |||||
| 编制单位: ****** 2026年2月 金额：元 | |||||
| 上期资金余额 | 921967.16 | ||||
| 收入 | 本期现金收入金额： | 支出 | 本期现金支出金额： | ||
| 1 | 收******员2月社保医保及个人垫付 | 1****44 | 1 | 付******报销25年2月-26年1月差旅费 | 1****.00 |
| 2 | 收社区工作人员向*交2月社保医保个人部分 | 4**.41 | 2 | 付******2月53块路灯电费 | 2*****.45 |
| 3 | 收***网吧***********网吧*****尾款房租 | 6******.00 | 3 | 预存***电费 | 1***54 |
| 4 | 收*******拨付******26年春节困难党员慰问 | 5***.00 | 4 | 付****水费 | 7**.60 |
| 5 | 5 | 付*********电影票 | 4****.00 | ||
| 6 | 6 | 付****2月份社保医保及个人垫付 | 1******.44 | ||
| 7 | 7 | 付******2月社保医保单位部分 | 1****.60 | ||
| 8 | 8 | 付******工作人员2月份公积金个人部分 | 5*****.00 | ||
| 9 | 9 | 付******作人员2月份公积金单位部分 | 5****.00 | ||
| 10 | 10 | 付******工作者2月份工资 | 3******.42 | ||
| 11 | 11 | 付******工作人员2月份工资 | 1******12 | ||
| 12 | 12 | 付******10-12月公益性岗位补贴 | 9***.00 | ||
| 13 | 13 | 付2025年法律服务费 | 5*****.00 | ||
| 14 | 14 | 付**文文印费 | 3***.00 | ||
| 15 | 15 | 付*********劳务人员2月工资 | 2****.60 | ||
| 16 | 16 | 付**********25年下半年仙境花卉种植中心尾款 | 11940.00 | ||
| 17 | 17 | 付***小区清理花木养植杂物清理费 | 9*****.00 | ||
| 18 | 18 | 付***小区清理房前屋后及修理花坛损坏费 | 5****.00 | ||
| 19 | 19 | 付********路面维修 | 9**.00 | ||
| 20 | 20 | 付零星工程费用 | 4***.00 | ||
| 21 | 21 | 付鲍***25年1月-26年1月在**********进行清洁家园费用 | 2****.00 | ||
| 22 | 22 | 付******井盖维修更换及污水处理费 | 9***.00 | ||
| 23 | 23 | 付25年底春节慰问 | 3*****.00 | ||
| 24 | 24 | ***********积分制兑换活动 | 1****.00 | ||
| 25 | 购清洁家园用品费用 | 6**.00 | |||
| 26 | ******购买音响操作器 | 1****.00 | |||
| 27 | ***小区场地硬化项目审计费 | 1****.00 | |||
| 28 | 付***小区场地硬化项目费 | 9******.77 | |||
| 合计收入金额: | 7******.85 | 34*****.54 | |||
| 本期资金余额 | 6********.47 | ||||
| 村会计： ****** 审计员： 记账员： | |||||
