曾都区退役军人事务系统2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区退役军人事务系统（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区退役军人事务系统2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区退役军人事务系统2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区退役军人事务系统2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区退役军人事务系统概况

一、部门主要职责

（一）根据中央、省、市出台的退役军人管理服务相关的政策法规开展各项工作，完成区委、区政府总体规划中涉军工作任务，起草退役军人服务管理工作的规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

    （二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

    （三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

    （四）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。

    （五）组织协调落实全区退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

    （六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

    （七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作。

    （八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外随州籍烈士和外国在随烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

   （九）指导全区退役军人管理服务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

   （十）完成上级交办的其他任务。

   （十一）职能转变。区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门基本情况

区退役军人事务局是区政府工作部门，为正科级。设有下列内设机构：办公室、移交安置股、就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股。核定编制6名，实有在编人数4人，退休1人。设局长1名，副局长1名。

区退役军人事务局所属事业单位：

（一）随州市曾都区烈士陵园，全额拨款事业单位，公益一类，经费形式财政供养。核定编制6名，实有在编人数6人。

（二）曾都区军队转业干部自主择业管理服务中心，全额拨款事业单位，公益一类，经费形式财政供养。核定编制2名，实有在编人数2人。

（三）曾都区退役军人服务中心，全额拨款事业单位，公益一类，经费形式财政供养。核定编制10名，实有在编人数6人。

第二部分  曾都区退役军人事务系统2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计8270.58万元（上年收入总计7870.8万元，同比增加399.78万元，同比增加 5.08 %，增加原因：单位人员增加，以及政策调增部分项目资金。）。其中财政拨款收入8124.84万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计8270.58万元（上年支出总计7870.8万元，同比增加399.78万元，同比增加5.08 %，增加原因：单位人员增加，以及政策调增部分项目资金。）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）8794.24万元，上年7676.04万元，增加1118.2万元，增加比例14.57%：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）354.64万元，上年11.9万元，增加342.74万元，增加比例2880%：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）23.28万元，上年15.18万元，增加8.1万元，增加比例53.36%：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出218.23万元，上年185.08万元，增加33.15万元，增加比例17.91%：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资67.23万、津贴补贴26.58万、奖金31.9万、在职五项奖0万、住房公积金15.98万、住房补贴0万、医疗保险费12.29万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出15.61万元，上年15.75万元，减少0.14万元，减少比例0.89%：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2.01万、水电费1.09万、邮电费0.41万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费1.25万、维修（护）费0.64万、会议费0.36万、购置费0万、公务接待费0.4万、培训费0.09万、工会经费0.9万、福利费1.22万）

3.对个人和家庭的补助支出5.35万元，上年7502.29万元，减少7496.94万元，减少比例99.93%：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0.5万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。（无 ，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加399.78万元，同比增加 5.08 %，其中基本支出增加27.88万元，项目支出增加391.9万元。基本支出增加的主要原因是  一级主管局及部分二级单位新增人员，提高了基本支出  ；项目支出增加的主要原因是 两参及军转干部退休增资、新增项目零散烈士纪念设施经费  。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出8124.84万元，比去年预算7703.12万元增加421.72万元，同比增加：5.47%，其中：基本支出233.84万元，比年初预算204.02万元增加29.82万元同比增加14.62%，项目支出7891万元，比年初预算7499.1万元增加391.9万元，同比增加：5.23%。原因：一级主管局及部分二级单位新增人员，提高了基本支出 。基本支出比去年增加29.82万元，项目支出比去年增加（391.9万元。原因：两参及军转干部退休增资、新增项目零散烈士纪念设施经费  。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出15.61万元，比去年预算数减少0.14 万元，降低0.89%。主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费 支出。其中：办公费2.01万、水电费1.09万、邮电费0.41万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费1.25万、维修（护）费0.64万、会议费0.36万、购置费0万、公务接待费0.4万、培训费0.09万、工会经费0.9万、福利费1.22万。

（七）政府采购情况

2022年退役军人事务局局政府采购货物总额31.5万元、面向中小企业及小微企业采购金额23万元、份额比例73%较上年预算安排增加30.5万元、比例305%，政府采购服务总额为0万元较上年无增减变动，政府采购工程0万元，无增减变化。以及政府采购货物预算办公家具类15万元、台式计算机10万元、复印机5万元、鼓粉盒1.5万元，较上年预算安排的增加30.5万元、比例305%及原因为局机关人员变动及办公楼换新需重新购置一批办公桌椅及办公设备满足日常业务需求。

（八）国有资产占用情况

部门2022年初资产总额540.79，以及流动资产516.16、固定资产24.64，较上年资产总额及流动资产减少252.99万元及232.64万元比例分别为42%及43%原因是资金使用率提高，结余资金减少，固定资产增加3.82万元，减少比列34.26%，原因是购买办公家具等。

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计12万元，购买的服务内容主要有：政府购买服务人员支出12万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区退役军人事务局系统“三公”经费年初预算安排0.4万元，比上年减0.09万元，同比减少18.67 %，主要原因是：按照中央八项规定缩减公务接待开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %，主要原因是：无公务出境要求

公务接待费0.4万元，比上年减0.09万元，同比减少18.67%，主要原因是：按照中央八项规定缩减公务接待开支

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：单位没有购置公务用车

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：单位没有购置公务用车

第三部分  曾都区退役军人事务系统2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2022年，本部门完成了部门整体绩效目标的编制，对部门总体资金情况、部门职能概述、年度工作任务，项目支出情况、项目绩效指标进行了编制及公示。 
   这些项目用于退役军人各项事务，维护社会稳定，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

1、 本部门整体绩效目标是：区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

2、具体指标设置为：

产出指标：成功就业人员约100人，指标设立依据是历史依据

效益指标：专场招聘会＞3次，指标设立依据是实际要求

社会效益：慰问立功受奖人员=500元/人，指标设立依据是文件要求

可持续影响：修整烈士纪念场地约20座，指标设立依据是实际要求

满意度指标：服务满意度=100%指标设立依据是计划依据

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年，本部门共编制10个重点项目绩效目标，对这些项目的长期绩效目标和年度绩效目标进行了公示。这些项目主要用于退役军人各项事务，维护社会稳定，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

（一）退役士兵安置补助资金

1、主要内容是︰在退役文件到达之日起，按要求发放待安置期养老保险、医保及生活费。

2、项目绩效总目标是:及时发放自主就业退役士兵一次性经济补助、转业士官待安置期的养老、医疗及生活费。

3、项目绩效指标设置情况∶

产出指标:数量指标：预计人次=200人次；质量指标：发放准确率=100%，指标设立依据是《退役士兵安置条例》。

满意度指标:社会效益指标：群体稳定率=100%；服务对象满意率=100%，指标设立依据是《中华人民共和国退役军人保障法》。

（二）部分退役士兵医保接续

1、主要内容是︰达到退休年龄办理医保接续。

2、项目绩效总目标是:医疗保险是按照退役士兵达到退休年龄或退休（含提前退休）时方可办理操作模式进行。

3、项目绩效指标设置情况∶

产出指标:数量指标：缴纳人数≥134人次；质量指标：发放准确率=100%；时效指标：缴纳完成时间≤退休2月内。

满意度指标:社会公众或服务对象满意度指标：退休人员满意度≥90%。

（三）优抚对象困难救助

1、主要内容是︰按照保基本、救急难、求实效的要求，给予及时帮扶援助。

2、项目绩效总目标是:年中发放上年度困难救助资金。

3、项目绩效指标设置情况∶

产出指标:数量指标：优抚对象人≤23000人次；质量指标：发放准确率=100%；时效指标:每半年及时足额发放≤6个月。

满意度指标:社会效益指标：群体稳定率=100%；服务对象满意率=100%。

（四）两参人员两个补齐补助

1、主要内容是︰按照保基本、救急难、求实效的要求，给予及时帮扶援助。

2、项目绩效总目标是:根据鄂民政发[2009]54号文件，做好复退军人稳定工作的通知，以及鄂人社函[2010]167号及[2011]620号文件和随州市民政局的相关通知落实在在职在岗两参人员的补齐工资，以维护社会和谐稳定。

3、项目绩效指标设置情况∶

产出指标:数量指标：发放人数=140人次；质量指标：发放准确率=100%；时效指标:发放及时率=100%。

满意度指标:社会效益指标：群体稳定率=100%；服务对象满意率=100%。

（五）优抚对象医疗救助

1、主要内容是︰年中发放上半年医疗救助资金。

2、项目绩效总目标是:全年对医疗救助人员及一站式医疗救助和惠民医院医药费进行总结算，保障全年区域内困难退役军人看病难的问题。

3、项目绩效指标设置情况∶

产出指标:数量指标：优抚对象人≤23000人次；质量指标：发放准确率=100%；时效指标:每半年及时足额发放≤6个月。

满意度指标:社会效益指标：群体稳定率=100%；服务对象满意率=100%。

（六）义务兵、预备消防士家庭优待金

1、主要内容是︰随州市曾都区统计局出具的城镇居民人均可支配收入和农村常住居民可支配收入,入伍人数、入伍地区。

2、项目绩效总目标是:根据鄂民政发[2014]49号文件、鄂发【2020】7号文件、应急【2019】84号文件、《关于做好随州籍预备消防士家庭有关优待工作的通知》、随州市曾都区统计局出具的城镇居民人均可支配收入、征兵办提供的兵员数量，及时准确发放到位。

3、项目绩效指标设置情况∶

产出指标:数量指标：义务兵家庭优待金发放人数=317人次；质量指标：发放准确率=100%；时效指标:义务兵家庭优待金发放及时率=100%。

满意度指标:社会效益指标：群体稳定率=100%；服务对象满意率=100%。

（七）优抚对象抚恤经费

1、主要内容是︰按月发放优抚对象抚恤经费。

2、项目绩效总目标是:做好优抚对象抚恤金社会化发放工作，切实维护其合法权益，保障社会和谐、稳定发展。

3、项目绩效指标设置情况∶

产出指标:数量指标：优抚对象抚恤金发放人数≤7000人次；质量指标：发放准确率=100%；时效指标:每月及时足额发放≤1个月。

满意度指标:社会效益指标：群体稳定率=100%；服务对象满意率=100%。

（八）下岗转业志愿兵生活困难补助及返还养老保险

1、主要内容是︰返还年满56周岁下岗转业志愿兵的养老保险及困难补贴。

2、项目绩效总目标是:1.项目的政策依据；2012年9月17日“关于解决下岗转业志愿兵反映突出问题专题工作会议”。2.关于解决四类涉军群体反映突出问题专题工作会议备忘录（2014年10月22日）。

3、项目绩效指标设置情况∶

产出指标:数量指标：补助人数≤45人次；质量指标：发放准确率=100%；时效指标:及时足额发放=100%。

满意度指标:社会效益指标：群体稳定率=100%；服务对象满意率=100%。

九、“企业军转干部退休增资、补缴养老保险、体检、再就业补贴、自主择业军转干部住房补贴、维稳经费”主要内容是︰发放退休增资、进行军转干部体检等活动

项目绩效总目标是︰1、对退休在企业军转干部正常调整生活费标准后，财政承担部分；2、企业军转干部补缴养老保险缺口 3、企业军转干部体检费；4、企业军转干部再就业补贴；5、军转干部住房补贴； 6、企业军转干部维稳经费；。

项目绩效指标设置情况∶数量指标企业军转干部人数=365人；质量指标军转干部发放准确率=100%；社会效益指标军转干部群体稳定率定性稳定；社会公众或服务对象满意度指标群众满意度≥90%。

十、“军转干部医保缴费兜底”主要内容是︰完成军转干部的当年医保缴费及兜底工作

项目绩效总目标是︰完成军转干部医保缴费任务，为军转干部提供健康保障。

项目绩效指标设置情况∶数量指标企业军转干部人数=360人；质量指标军转干部医保及时保障=100%；社会效益指标军转干部群体稳定率定性稳定；社会公众或服务对象满意度指标群众满意度=100%。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

曾都区退役军人事务局2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区退役军人事务局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区退役军人事务局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区退役军人事务局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区退役军人事务局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

（一）根据中央、省、市出台的退役军人管理服务相关的政策法规开展各项工作，完成区委、区政府总体规划中涉军工作任务，起草退役军人服务管理工作的规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
    （二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。
    （三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
    （四）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。
    （五）组织协调落实全区退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
    （六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
    （七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作。
    （八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外随州籍烈士和外国在随烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
   （九）指导全区退役军人管理服务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。
   （十）完成上级交办的其他任务。
   （十一）职能转变。区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门基本情况

区退役军人事务局是区政府工作部门，为正科级。设有下列内设机构：办公室、移交安置股、就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股。核定编制6名，实有在编人数4人，退休人员1名，政府购买服务2人。设局长1名，副局长1名。

第二部分 曾都区退役军人事务局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计6335.53万元（上年收入总计6418.21万元，同比减少82.68万元，同比减少1.29%，减少的原因：压减开支）。其中财政拨款收入6303.99万元，上年6359.58万元，减少55.59万元，减少比列0.87%，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计6335.53万元（上年支出总计6418.21万元，同比减少82.68万元，同比减少 1.29 %，减少的原因：压减开支）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）6206.49万元，上年6350.98万元，减少144.49万元，减少比例2.28%：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）125.09万元，上年4.39万元，增加120.7万元，增加比例2749%：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）3.95万元，上年4.21万元，减少0.26万元，减少比例6.18%：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出64.65万元，上年55.01万元，增加9..64万元，增加比例17.52%：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资16.67万、津贴补贴12.3万、奖金9.39万、在职五项奖0万、住房公积金3.95万、住房补贴0万、医疗保险费4.12万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出8.99万元，上年297.47万元，减少288.48万元，减少比例96.98%：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1万、水电费0.12万、邮电费0.25万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费1万、维修（护）费0.5万、会议费0.36万、购置费0万、公务接待费0.1万、培训费0.09万、工会经费0.5万、福利费0.63万）

3.对个人和家庭的补助支出2.35万元，上年6007.1万元，减少6004.75万元，减少比列99.96%：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费2万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。（主要是 0 ，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年减少82.68万元，同比减少1.29%，其中基本支出增加4.42万元，项目支出减少67.1万元。基本支出增加的主要原因是新增退休人员以及新增一名军转干，人员经费有所增加  ；项目支出减少的主要原因是退役士兵安置补助资金减少 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出6303.99万元，比去年预算6359.58万减少55.59万元，同比减少0.87%，其中：基本支出75.99万元，比年初预算64.48万元增加11.51万元，同比增加17.85%，项目支出6228万元，比年初预算6259.1万元减少31.1万元，同比减少0.5%。原因：由于2021年度退休一名人员以及增加一名军转干部到岗。基本支出比去年增加11.51万元，项目支出比去年减少31.1万元。原因：退役士兵安置补助资金减少 。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 8.99万元，比去年预算数减少0.48万元，降低5%。其中：办公费1万、水电费0.12万、邮电费0.25万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费1万、维修（护）费0.5万、会议费0.36万、购置费0万、公务接待费0.1万、培训费0.09万、工会经费0.5万、福利费0.63万。减少主要原因是人员变动以及落实过紧日子要求压减三公接待费支出。

（七）政府采购情况

2022年退役军人事务局局政府采购货物总额31.5万元、面向中小企业及小微企业采购金额23万元、份额比例73%较上年预算安排增加30.5万元、比例305%，政府采购服务总额为0万元较上年无增减变动，政府采购工程0万元。以及政府采购货物预算办公家具类15万元、台式计算机10万元、复印机5万元、鼓粉盒1.5万元，较上年预算安排的增加30.5万元、比例305%及原因为局机关人员变动及办公楼换新需重新购置一批办公桌椅及办公设备满足日常业务需求。

（八）国有资产占用情况

部门2022年初资产总额334.44，以及流动资产319.48、固定资产14.97，较上年资产总额及流动资产减少227.72万元及231.53万元比例分别为40.51%及42.02%原因是资金使用率提高，结余资金减少，固定资产增加3.82万元，减少比列34.26%，原因是购买办公家具等。二、2022年“三公”经费预算情况说明 

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计12万元，购买的服务内容主要有：政府购买服务人员支出12万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区退役军人事务局“三公”经费年初预算安排0.1万元，比上年减0.02万元，同比减少16.67%，主要原因是：按照中央八项规定缩减公务接待开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %，主要原因是：无因公出境要求，无本项开支。

公务接待费0.1万元，比上年减0.02万元，同比减少16.67%，主要原因是：按照中央八项规定缩减公务接待开支 。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无公务用车

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：未购置公务用车。

第三部分  曾都区退役军人事务局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2022年，本部门完成了部门整体绩效目标的编制，对部门总体资金情况、部门职能概述、年度工作任务，项目支出情况、项目绩效指标进行了编制及公示。 
   这些项目用于退役军人各项事务，维护社会稳定，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

1、 本部门整体绩效目标是：区退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

2、具体指标设置为：

产出指标：成功就业人员约100人指标设立依据是历史依据

效益指标：专场招聘会＞3次，指标设立依据是实际要求

社会效益：慰问立功受奖人员=500元/人，指标设立依据是文件要求

可持续影响：教育培训=2年，指标设立依据是实际要求

满意度指标：服务满意度=100%指标设立依据是计划依据

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年，本部门共编制8个重点项目绩效目标，对这些项目的长期绩效目标和年度绩效目标进行了公示。这些项目主要用于退役军人各项事务，维护社会稳定，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

（一）退役士兵安置补助资金

1、主要内容是︰在退役文件到达之日起，按要求发放待安置期养老保险、医保及生活费。

2、项目绩效总目标是:及时发放自主就业退役士兵一次性经济补助、转业士官待安置期的养老、医疗及生活费。

3、项目绩效指标设置情况∶

产出指标:数量指标：预计人次=200人次；质量指标：发放准确率=100%，指标设立依据是《退役士兵安置条例》。

满意度指标:社会效益指标：群体稳定率=100%；服务对象满意率=100%，指标设立依据是《中华人民共和国退役军人保障法》。

（二）部分退役士兵医保接续

1、主要内容是︰达到退休年龄办理医保接续。

2、项目绩效总目标是:医疗保险是按照退役士兵达到退休年龄或退休（含提前退休）时方可办理操作模式进行。

3、项目绩效指标设置情况∶

产出指标:数量指标：缴纳人数≥134人次；质量指标：发放准确率=100%；时效指标：缴纳完成时间≤退休2月内。

满意度指标:社会公众或服务对象满意度指标：退休人员满意度≥90%。

（三）优抚对象困难救助

1、主要内容是︰按照保基本、救急难、求实效的要求，给予及时帮扶援助。

2、项目绩效总目标是:年中发放上年度困难救助资金。

3、项目绩效指标设置情况∶

产出指标:数量指标：优抚对象人≤23000人次；质量指标：发放准确率=100%；时效指标:每半年及时足额发放≤6个月。

满意度指标:社会效益指标：群体稳定率=100%；服务对象满意率=100%。

（四）两参人员两个补齐补助

1、主要内容是︰按照保基本、救急难、求实效的要求，给予及时帮扶援助。

2、项目绩效总目标是:根据鄂民政发[2009]54号文件，做好复退军人稳定工作的通知，以及鄂人社函[2010]167号及[2011]620号文件和随州市民政局的相关通知落实在在职在岗两参人员的补齐工资，以维护社会和谐稳定。

3、项目绩效指标设置情况∶

产出指标:数量指标：发放人数=140人次；质量指标：发放准确率=100%；时效指标:发放及时率=100%。

满意度指标:社会效益指标：群体稳定率=100%；服务对象满意率=100%。

（五）优抚对象医疗救助

1、主要内容是︰年中发放上半年医疗救助资金。

2、项目绩效总目标是:全年对医疗救助人员及一站式医疗救助和惠民医院医药费进行总结算，保障全年区域内困难退役军人看病难的问题。

3、项目绩效指标设置情况∶

产出指标:数量指标：优抚对象人≤23000人次；质量指标：发放准确率=100%；时效指标:每半年及时足额发放≤6个月。

满意度指标:社会效益指标：群体稳定率=100%；服务对象满意率=100%。

（六）义务兵、预备消防士家庭优待金

1、主要内容是︰随州市曾都区统计局出具的城镇居民人均可支配收入和农村常住居民可支配收入,入伍人数、入伍地区。

2、项目绩效总目标是:根据鄂民政发[2014]49号文件、鄂发【2020】7号文件、应急【2019】84号文件、《关于做好随州籍预备消防士家庭有关优待工作的通知》、随州市曾都区统计局出具的城镇居民人均可支配收入、征兵办提供的兵员数量，及时准确发放到位。

3、项目绩效指标设置情况∶

产出指标:数量指标：义务兵家庭优待金发放人数=317人次；质量指标：发放准确率=100%；时效指标:义务兵家庭优待金发放及时率=100%。

满意度指标:社会效益指标：群体稳定率=100%；服务对象满意率=100%。

（七）优抚对象抚恤经费

1、主要内容是︰按月发放优抚对象抚恤经费。

2、项目绩效总目标是:做好优抚对象抚恤金社会化发放工作，切实维护其合法权益，保障社会和谐、稳定发展。

3、项目绩效指标设置情况∶

产出指标:数量指标：优抚对象抚恤金发放人数≤7000人次；质量指标：发放准确率=100%；时效指标:每月及时足额发放≤1个月。

满意度指标:社会效益指标：群体稳定率=100%；服务对象满意率=100%。

（八）下岗转业志愿兵生活困难补助及返还养老保险

1、主要内容是︰返还年满56周岁下岗转业志愿兵的养老保险及困难补贴。

2、项目绩效总目标是:1.项目的政策依据；2012年9月17日“关于解决下岗转业志愿兵反映突出问题专题工作会议”。2.关于解决四类涉军群体反映突出问题专题工作会议备忘录（2014年10月22日）。

3、项目绩效指标设置情况∶

产出指标:数量指标：补助人数≤45人次；质量指标：发放准确率=100%；时效指标:及时足额发放=100%。

满意度指标:社会效益指标：群体稳定率=100%；服务对象满意率=100%。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。