曾都区投资审计服务中心2022年部门预算
- 发布时间：2021-12-13 15:52
- 信息来源：曾都区投资审计服务中心
- 审核人：张艳艳
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第一部分 曾都区投资审计服务中心（概况）
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 曾都区投资审计服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 曾都区投资审计服务中心2022年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分 曾都区投资审计服务中心2022年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 曾都区投资审计服务中心概况
一、部门主要职责
负责全区政府投资项目的竣工结算、投资效益和财务收支审计工作，负责对政府投资项目的立项、勘察、设计、招标投标、合同、施工、监理、结算审核等建设程序的真实性、合法性、合规性进行审计。承担有关审计业务的电子收据分析；为信息系统审计、联网审计、审计管理、审计业务提供技术支持；组织曾都区经审工程项目的实施；保障区审计局信息系统网络的安全运行；普及推广全区计算机审计技术。
二、部门基本情况
区投资审计服务中心作为区审计局所属事业单位，公益一类，核定事业编制8名，实有在职人员7人。
第二部分 曾都区投资审计服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
收入总计99.01万元（上年收入总计91.73万元，同比增加7.28万元，同比增加7.94%，主要原因是根据实际需求编制预算）。其中财政拨款收入87.3万元为区本级财政当年拨付的资金，上年结转收入11.71万元。
（二）支出预算情况
支出总计99.01万元（上年支出总计91.73万元，同比增加7.28万元，同比增加7.94%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）81.33万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）8.06万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.7万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）5.92万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出88.37万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资22.75万、津贴补贴6.76万、奖金27.32万、绩效工资13.86万、机关事业单位基本养老保险8.06万元、住房公积金5.92万、住房补贴0万、医疗保险3.7万、乡镇工作补贴0万）
2.商品和服务支出10.64万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。其中本年一般公共预算2.54万元（办公费1.4万、水电费0万、印刷费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、培训费1万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、工会经费0万、福利费0.14万、其他商品服务支出0万），单位资金8.1万元。
3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）
4.其他支出0元。
预算支出比上年增加7.28万元，同比增加7.94%，其中基本支出增加7.28万元，同比增加7.94%，主要原因是根据实际需求编制预算；项目支出增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年度一般公共预算支出88.3万元，比去年预算82.63万元增加5.67万元，同比增加6.86%。其中：基本支出88.3万元，比上年预算82.63元增加5.67万元，同比增加6.86%，主要原因是根据实际需求编制预算；项目支出0万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算情况
无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
曾都区投资审计服务中心公用经费10.64万元。其中：本年一般公共预算2.54万元（办公费1.4万元、培训费1万元、福利费0.14万元），单位资金8.1万元。比上年增加0.14万元，同比增加1.3%，主要根据实际需求编制预算。
（七）政府采购情况
无政府采购预算拨款安排的支出。
（八）国有资产占用情况
无国有资产占用情况
（九）政府购买服务情况
无
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年曾都区投资审计服务中心“三公”经费年初预算安排0万元，比上年减少0.2万元，同比减少100%，主要原因是：无；
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：无；
公务接待费0万元，比上年减少万元，同比减少100%，主要原因是：无；
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：无；
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：无。
第三部分 曾都区投资审计服务中心2022年部门预算表
附表4-1 | |||
收支总表 | |||
部门/单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 87.30 | 一、一般公共服务支出 | 81.33 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 8.06 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 3.70 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 5.92 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 87.30 | 本年支出合计 | 99.01 |
上年结转结余 | 11.71 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 99.01 | 支 出 总 计 | 99.01 |
附表4-2 | ||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 99.01 | 87.30 | 87.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.71 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | |
018 | 曾都区审计局 | 99.01 | 87.30 | 87.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.71 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 |
018002 | 曾都区投资审计服务中心（电子数据审计服务中心） | 99.01 | 87.30 | 87.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.71 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 |
附表4-3 | |||||||
支出总表 | |||||||
部门/单位： | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 99.01 | 99.01 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 81.33 | 81.33 | 0.00 | |||
20108 | 审计事务 | 81.33 | 81.33 | 0.00 | |||
2010850 | 事业运行 | 81.33 | 81.33 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.06 | 8.06 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.06 | 8.06 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.06 | 8.06 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | |||
附表4-4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 87.30 | 一、本年支出 | 88.30 |
（一）一般公共预算拨款 | 87.30 | （一）一般公共服务支出 | 71.38 |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | ||
二、上年结转 | 1.00 | （四）科学技术支出 | |
（一）一般公共预算拨款 | 1.00 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | 7.72 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | 3.54 | |
（八）节能环保支出 | |||
（九）城乡社区支出 | |||
（十）农林水支出 | |||
（十一）交通运输支出 | |||
（十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十三）商业服务业等支出 | |||
（十四）金融支出 | |||
（十五）援助其他地区支出 | |||
（十六）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十七）住房保障支出 | 5.66 | ||
（十八）粮油物资储备支出 | |||
（十九）国有资本经营预算支出 | |||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
（廿一）预备费 | |||
（廿二）其他支出 | |||
（廿三）债务还本支出 | |||
（廿四）债务付息支出 | |||
（廿五）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 88.30 | 支 出 总 计 | 88.30 |
附表4-5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 88.30 | 88.30 | 85.76 | 2.54 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 71.38 | 71.38 | 68.84 | 2.54 | 0.00 |
20108 | 审计事务 | 71.38 | 71.38 | 68.84 | 2.54 | 0.00 |
2010850 | 事业运行 | 71.38 | 71.38 | 68.84 | 2.54 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 |
附表4-6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 88.30 | 85.76 | 2.54 | |
301 | 工资福利支出 | 85.76 | 85.76 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 22.75 | 22.75 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4.91 | 4.91 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 27.32 | 27.32 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 13.86 | 13.86 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.72 | 7.72 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.54 | 3.54 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 5.66 | 5.66 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 2.54 | 0.00 | 2.54 |
30201 | 办公费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
30216 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30229 | 福利费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
附表4-7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位： | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附表4-8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位： | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
附表4-9 | |||||||||||
项目支出表 | |||||||||||
部门/单位： | 单位：万元 | ||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
99.01 | 87.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | |||
018 | 曾都区审计局 | 99.01 | 87.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | |
018002 | 曾都区投资审计服务中心（电子数据审计服务中心） | 99.01 | 87.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | |
1101 | 基本工资 | 22.75 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42130322018R000000100 | 基本工资 | 曾都区投资审计服务中心（电子数据审计服务中心） | 22.75 | 22.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1103 | 岗位(特岗)津贴 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | |
42130322018R000000102 | 岗位(特岗)津贴 | 曾都区投资审计服务中心（电子数据审计服务中心） | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85 |
1104 | 保留津贴 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42130322018R000000103 | 保留津贴 | 曾都区投资审计服务中心（电子数据审计服务中心） | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106 | 在职人员物业补贴 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42130322018R000000105 | 在职人员物业补贴 | 曾都区投资审计服务中心（电子数据审计服务中心） | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1107 | 在职人员住房补贴 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42130322018R000000106 | 在职人员住房补贴 | 曾都区投资审计服务中心（电子数据审计服务中心） | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1108 | 交通补贴 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42130322018R000000107 | 交通补贴 | 曾都区投资审计服务中心（电子数据审计服务中心） | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1111 | 绩效工资 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42130322018R000000109 | 绩效工资 | 曾都区投资审计服务中心（电子数据审计服务中心） | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1113 | 在职人员奖励性津补贴 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42130322018R000000111 | 在职人员奖励性津补贴 | 曾都区投资审计服务中心（电子数据审计服务中心） | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1114 | 基本养老保险缴费 | 8.06 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | |
42130322018R000000112 | 基本养老保险缴费 | 曾都区投资审计服务中心（电子数据审计服务中心） | 8.06 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
1116 | 基本医疗保险缴费 | 3.70 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | |
42130322018R000000113 | 基本医疗保险缴费 | 曾都区投资审计服务中心（电子数据审计服务中心） | 3.70 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
1123 | 住房公积金 | 5.92 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | |
42130322018R000000114 | 住房公积金 | 曾都区投资审计服务中心（电子数据审计服务中心） | 5.92 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
2101 | 在职人员公用 | 10.50 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | |
42130322018Y000000102 | 在职人员公用 | 曾都区投资审计服务中心（电子数据审计服务中心） | 10.50 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 |
2110 | 女同志卫生费 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42130322018Y000000105 | 女同志卫生费 | 曾都区投资审计服务中心（电子数据审计服务中心） | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
附件4-1 | |||||
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||
（2022年度） | |||||
部门名称 | 曾都区投资审计服务中心 | ||||
填报人 | 何建宏 | 联系电话 | 3312792 | ||
部门职能概述 | 负责全区政府投资项目的竣工结算、投资效益和财务收支审计工作，负责对政府投资项目的立项、勘察、设计、招标投标、合同、施工、监理、结算审核等建设程序的真实性、合法性、合规性进行审计。承担有关审计业务的电子收据分析；为信息系统审计、联网审计、审计管理、审计业务提供技术支持；组织曾都区经审工程项目的实施；保障区审计局信息系统网络的安全运行；普及推广全区计算机审计技术。 | ||||
人员基本情况 | 实有在职人员合计（A+B） | 在职在编人员（A） | 在职无编人员（B） | ||
17 | 17 | 0 | |||
部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况 | 2022年预算金额（C） | 2021年预算金额（D） | 预算增减变化（C-D） | |
收入构成 | 财政拨款 | 87.3 | 82.63 | 4.67 | |
其他资金 | 11.71 | 9.1 | 2.61 | ||
合 计 | 99.01 | 91.73 | 7.28 | ||
支出构成 | 基本支出 | 99.01 | 91.73 | 7.28 | |
项目支出 | 0 | 0 | |||
合 计 | 99.01 | 91.73 | 7.28 | ||
年度整体绩效总目标 | 目标1：加大审计影响力 | ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 备 注 |
产出指标 | 质量指标 | 是否提高审计质量 | 是 | ||
审计结果准确率 | 100% | ||||
是否达到改善办公环境 | 是 | ||||
成本指标 | 是否严格控制成本、有无超年初预算情况 | 是 | |||
成本指标 | 费用是否合理、是否按合同支付 | 是 | |||
时效指标 | 是否完成下达任务 | 是 | |||
审计监督职能 | 及时 | ||||
数量指标 | 审计资金覆盖面 | 100% | |||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 备 注 |
效益指标 | 经济效益 | 是否提高审计质量 | 是 | ||
是否实现办公无纸化、减少资源浪费 | 是 | ||||
是否提高审计工作效率 | 是 | ||||
是否降低行政运行成本 | 是 | ||||
社会效益 | 审计监督职能效果 | 加大 | |||
生态效益 | |||||
可持续影响 | 审计整改率 | 100% | |||
社会公众或服务对象满意度 | 审计反馈情况 | 满意 | |||
行数不够，可以增加 | |||||
二、重点项目绩效目标编制情况
附件5-1 | ||||||||||
项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||
（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 中期绩效目标 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 | 备注（选填） | 指标值说明（选填） |
产出指标 | 数量指标 | |||||||||
质量指标 | ||||||||||
时效指标 | ||||||||||
成本指标 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | ||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | ||||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | ||||||||||
第五部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
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