曾都区经济和信息化局2018年部门预算公开说明
 
目    录
 
第一部分：基本情况
 
一、部门主要职能
 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
 
三、人员构成情况
 
第二部分：2018年度部门预算情况说明
 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。
 
二、2018年度财政拨款支出预算情况
 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
 
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
 
第三部分：其他重要事项情况说明
 
一、机关运行经费预算安排情况
 
二、政府采购预算安排情况
 
三、国有资产占用情况
 
四、预算绩效工作开展情况
 
五、政府购买服务情况
 
第四部分：名词解释
 
第五部分：2018年部门预算报表
 
表1：财政拨款收支总体情况表
 
表2：一般公共预算支出情况表
 
表3：一般公共预算基本支出情况表
 
表4：“三公”经费预算支出情况表
 
表5：政府性基金预算支出情况表
 
表6：部门收支总体情况表
 
表7：部门收入总体情况表
 
表8：部门支出总体情况表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能 
曾都区经济和信息化局主要职能是：监测、分析全区工业经济运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见；按规定权限审查、核准规划内和年度计划内固定资产项目；主管电力行政工作；组织产业安全和国防动员有关工作；组织推动企业技术改造、技术创新、指导县域培育发展特色产业和产业集群、指导相关行业加强安全生产管理。统筹推进全区信息化工作，指导全区中小企业、乡镇企业改革重组等工作，推进企业管理和制度创新，促进建立和发展企业产权及相关要素市场。承办上级交办的其他事项。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
内设6个职能科室：办公室(政工科)、经济运行科（交通协调科及企业负担监督办公室）、县域经济与产业政策科（企业发展科）、规划与科技科（行业管理规划科）、电力及电子信息产业科(区“三电”工作办公室、区国防动员委员会信息产业办公室)、改革与发展科（企业稳定办公室）
三、人员构成情况
机构人员情况：区经信局机关行政编制9人，其中局长1名，副局长2名，总经济师1名。另工勤编1人。实有人员31名，其中在职10名，离退休21名。
第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 182.03万元（上年收入总计297.52万元，同比减少115.49万元，同比下降38.82%）。其中财政拨款收入180.47万元，纳入财政专户核拨资金1.56万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计182.03万元（上年支出总计297.52万元，同比115.49万元，同比下降38.82%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）128.95万元：主要用于行政单位的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）29.92万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）13.54万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）9.62万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出94.86万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出9万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 36.17万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出42元。
预算收入支出比去年减少的原因：2018年预算收入支出比2017年减少115.49万元，其中基本支出减少115.49万元，项目支出持平。基本支出减少的主要原因是退休人员退休费纳入社保发放；项目支出无变化。
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
2018年度一般公共预算支出128.95万元，其中：基本支出140.03万元，比去年减少115.49万元，项目支出42万元，与去年持平。 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.4万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.4万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比增加0.04万元，同比增长1.11%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 
公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 
（三）公务接待费预算0.4万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0.04万元，主要原因是人员增加1人。 
四、2018年度政府性基金支出预算情况 
　2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2018年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算182.03万元，较2017年预算减少115.49万元，同比下降38.82%， 基本支出减少的主要原因是退休人员退休费纳入社保发放；项目支出无变化。
 
二、政府采购预算安排情况 
2018年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。 
三、国有资产占用情况 
2018年本部门房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2018年，本部门共编制0个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2017年度0专项经费项目进行了绩效评价。 
该项目用于0有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2018年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表