曾都区教育局2018年度决算公开
- 发布时间：2019-10-13 00:00
- 信息来源：曾都区教育局
- 审核人：张艳艳
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曾都区教育局2018年部门决算汇总情况说明
目 录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出决算情况。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,现将曾都区教育局2018年度部门决算（汇总）信息公开如下：
第一部分：基本情况
（一）主要职能
1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全区有关教育的政策和规定，并负责实施。
2、研究制订全区教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。
3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。
4、综合管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇（办）的教育工作，负责教育督导、检查与评估。
5、负责全区教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。
6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同区有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理区下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。
7、指导全区各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。
8、主管全区中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。
9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门预算汇总单位组成
曾都区教育局机关及教育局下设二级单位26个，共27个单位。
（三）人员构成情况
区教育局机关人员编制9人（行政编制 9人+工勤编制0人+事业编制0人）。实有在职人数8人（行政编制8人+工勤编制0人+事业编制0人）。离退休人数23人。
教育局下设二级单位26个,实有在职人数3287人,离退休人数621人,学生数47818人。
第二部分：2018年度部门决算及“三公”经费 汇总情况说明
一、2018年度收入支出决算总体及增减变动情况
（一）本年收入总计 50561.57248万元（上年收入总计58056.73万元，同比减少7495.15752万元，同比减少12.9%）。其中财政拨款（补助）收入43590.007492万元，上级补助收入287.395481万元、事业收入4616.873768万元、其他收入2067.295739万元。
（二）本年支出总计50446.791603万元（上年支出总计53714.94万元，同比减少3268.148397万元，同比减少6%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.教育支出50446.791603万元：主要用于教育管理事务449.641431万元、普通教育48891.272741万元、特殊教育520.738717万元、其它教育支出585.138714万元。
2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
财政拨款基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出39825.91774万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。（基本工资13775.010116万、津贴补贴4534.232605万、奖金4073.377638万、其他社会保障缴费56.297334万元、伙食补助费6.076756万元、绩效工资5858.79643万元、机关养老保险5926.451365万、职业年金788.70297万、基本医疗保险1941.582417万元、住房公积金1688.384623万元、医疗费69.882435万元、其它工资福利支出1107.123051万）。
2.商品和服务支出5713.449041万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
（办公费776.15万、印刷费172.57万、咨询费35.84万、手续费10.43万元、水费242.14万、电费506.7万、邮电费42.66万、取暖费0万元、物业管理费339.18万、差旅费91.57万、因公出国费用0元、维修（护）费1873.2万、租赁费18.6万元、会议费4.51万、购置费0万、公务接待费3.7万、专用材料费144.48万元、培训费170.51万、工会经费2038.99万、福利费81.91万、劳务费188.69万、公务用车运行维护费10.13万元、委托业务费152.08万、其它交通费用14.42万、税金及附加费用80.63万元、其它商品和服务支出549.46万）。
3.对个人和家庭的补助支出1475.280255万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费744.87万元、抚恤金57.01万元、生活补助81.92万元、救济费8万元、医疗费134.32万元、助学金255.12万元、奖励金39.35万元、其它对个人和家庭的补助支出154.69万元等）。
4.资本性支出593.40132万元。（主要是办公设备购置、大型修缮，其中：办公设备购置78.98万元、专用设备购置319.03万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新313万元、其它交通工具购置3.9万元、其他资本性支出191.46万元等）。
决算支出比去年增加的原因：2018年决算支出比2017年减少3268.148397万元，其中基本支出减少3434.825008万元，项目支出增加166.677879万元。基本支出减少的主要原因是2018年工资调资导致工资福利支出、对个人和家庭的补助支出比2017年减少所致。项目支出增加主要原因是“全面改薄”本年度资金安排比去年有所增加导致的。
二、2018年度财政拨款支出决算汇总情况
2018年度一般公共决算支出44297.94万元，其中：基本支出41743.22万元，项目支出2554.72万元。比去年减少5212.41万元，其中：基本支出减少5096.48万元，项目支出减少115.93万元。基本支出减少的主要原因是2018年工资调资导致工资福利支出、对个人和家庭的补助支出比2017年减少所致。项目支出减少主要原因是“全面改薄”本年度资金安排比去年有所减少导致的。
三、2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
2018年度一般公共预算安排的“三公”经费支出为0.4 万，其中公务接待费0.4万元、公务用车购置及运行费0万元。2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算9.884475万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数为0及人数为0；公务用车购置及运行费支出决算6.812775万元（其中公务用车运行维护费6.812775万元，公车购置费0元,公务用车购置数为0，保有量为0）；公务接待费支出决算3.0717万元,国内公务接待的批次为57次、人数为624人。2018年“三公”经费支出决算与上年同比减少6.135525万。原因：相比去年同期16.02万元减少 “三公支出”6.135525万元，是由于公务用车运行维护费6.812775万元相比去年同期7.61元减少了0.797225万元。而公务接待费支出决算3.0717万元相比去年同期8.41万元减少了5.3383万元。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年本部门未安排政府性基金收支预算，因此也无决算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
本部门（单位）2018年度机关运行经费支出23.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年的32.78万元减少8.97万元，减少27.4%。主要原因是：教育局机关压缩办公开支所致。区教育局机关能严格执行年初预算，运行情况良好。机关制度建立健全，能严格执行中央八项规定，做到手续齐全，要素完备。2018年区教育局机关财务多次迎接省市区各级检查，得到各级好评。
二、关于政府采购支出说明
本部门（单位）2018年度政府采购支出总额2393.542741万元，其中：政府采购货物支出1998.00119万元、政府采购工程支出395.541551万元、政府采购服务支出0万元。区教育系统各单位均能严格执行政府采购规定，每项采购均严格向财政局政府采购科申报并执行政府采购计划。
三、关于国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有284628131.32平方米；共有车辆7辆，其中，领导干部用车1辆、机要通讯用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、关于2018年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目19个，资金2837.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
六、没有数据的表格说明
没有数据的表格为《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。说明如下：区教育系统均没有政府性基金预算。
第四部分：名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分：2018年部门决算公开报表（汇总）
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区教育局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 277.53 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 449.64 |
六、其他收入 | 6 | 338.28 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| 24 |
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| 53 |
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本年收入合计 | 25 | 615.8 | 本年支出合计 | 54 | 449.64 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 305.02 | 年末结转和结余 | 56 | 471.18 |
| 28 |
|
| 57 |
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总计 | 29 | 920.82 | 总计 | 58 | 920.82 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区教育局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 615.80 | 277.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.28 | |
205 | 教育支出 | 615.80 | 277.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.28 |
20501 | 教育管理事务 | 615.80 | 277.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.28 |
2050101 | 行政运行 | 615.80 | 277.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.28 |
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支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区教育局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 449.64 | 449.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 449.64 | 449.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 449.64 | 449.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 449.64 | 449.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区教育局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 277.53 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 249.12 | 249.12 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 277.53 | 本年支出合计 | 53 | 249.12 | 249.12 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 29.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 57.89 | 57.89 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 29.49 |
| 55 |
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政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
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| 28 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 307.01 | 总计 | 58 | 307.01 | 307.01 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区教育局（本级） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 249.12 | 249.12 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 249.12 | 249.12 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 249.12 | 249.12 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 249.12 | 249.12 | 0.00 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区教育局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 93.58 | 302 | 商品和服务支出 | 22.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 67.77 | 30201 | 办公费 | 2.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 4.36 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.92 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.19 | 31002 | 办公设备购置 | 0.92 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.60 | 30206 | 电费 | 2.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.44 | 30207 | 邮电费 | 0.46 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.02 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 11.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.76 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 131.73 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 123.73 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 8.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.50 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.05 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.77 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
|
人员经费合计 | 225.31 | 公用经费合计 | 23.81 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：曾都区教育局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.4 | 0.4 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区教育局机关 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：曾都区教育局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 43,590.01 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 287.40 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 4,616.87 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 50,446.79 |
六、其他收入 | 6 | 2,067.30 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 50,561.57 | 本年支出合计 | 54 | 50,446.79 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 4.31 | 结余分配 | 55 | 261.81 |
年初结转和结余 | 27 | 4,698.96 | 年末结转和结余 | 56 | 4,556.25 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 55,264.85 | 总计 | 58 | 55,264.85 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：曾都区教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 50,561.57 | 43,590.01 | 287.40 | 4,616.87 | 0.00 | 0.00 | 2,067.30 | |
205 | 教育支出 | 50,561.57 | 43,590.01 | 287.40 | 4,616.87 | 0.00 | 0.00 | 2,067.30 |
20501 | 教育管理事务 | 615.80 | 277.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.28 |
2050101 | 行政运行 | 615.80 | 277.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.28 |
20502 | 普通教育 | 48,851.68 | 42,465.18 | 277.88 | 4,379.60 | 0.00 | 0.00 | 1,729.02 |
2050201 | 学前教育 | 1,652.69 | 972.11 | 115.55 | 546.89 | 0.00 | 0.00 | 18.15 |
2050202 | 小学教育 | 21,263.08 | 19,874.63 | 120.71 | 1,113.51 | 0.00 | 0.00 | 154.23 |
2050203 | 初中教育 | 15,847.64 | 15,486.95 | 7.58 | 282.06 | 0.00 | 0.00 | 71.05 |
2050204 | 高中教育 | 8,380.97 | 4,793.45 | 34.05 | 2,067.88 | 0.00 | 0.00 | 1,485.59 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,707.30 | 1,338.04 | 0.00 | 369.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20507 | 特殊教育 | 508.95 | 508.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050701 | 特殊学校教育 | 508.95 | 508.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 585.14 | 338.35 | 9.51 | 237.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 585.14 | 338.35 | 9.51 | 237.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：曾都区教育局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 50,446.79 | 47,609.46 | 2,837.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 50,446.79 | 47,609.46 | 2,837.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 449.64 | 449.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 449.64 | 449.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 48,891.27 | 46,067.94 | 2,823.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050201 | 学前教育 | 1,512.71 | 1,512.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 20,782.36 | 20,524.78 | 257.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 16,116.78 | 15,635.14 | 481.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 8,682.65 | 8,174.82 | 507.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,796.77 | 220.49 | 1,576.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20507 | 特殊教育 | 520.74 | 520.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050701 | 特殊学校教育 | 520.74 | 520.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 585.14 | 571.14 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 585.14 | 571.14 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：曾都区教育局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 43,590.01 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 44,297.94 | 44,297.94 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 43,590.01 | 本年支出合计 | 53 | 44,297.94 | 44,297.94 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3,902.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3,194.39 | 3,194.39 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 3,902.32 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 47,492.33 | 总计 | 58 | 47,492.33 | 47,492.33 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：曾都区教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 44,297.94 | 41,743.22 | 2,554.72 | |
205 | 教育支出 | 44,297.94 | 41,743.22 | 2,554.72 |
20501 | 教育管理事务 | 249.12 | 249.12 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 249.12 | 249.12 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 43,189.73 | 40,649.01 | 2,540.72 |
2050201 | 学前教育 | 972.11 | 972.11 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 19,882.42 | 19,660.55 | 221.87 |
2050203 | 初中教育 | 15,789.97 | 15,330.83 | 459.14 |
2050204 | 高中教育 | 5,049.31 | 4,541.48 | 507.83 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,495.93 | 144.04 | 1,351.89 |
20507 | 特殊教育 | 520.74 | 520.74 | 0.00 |
2050701 | 特殊学校教育 | 520.74 | 520.74 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 338.35 | 324.35 | 14.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 338.35 | 324.35 | 14.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：曾都区教育局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 35,080.10 | 302 | 商品和服务支出 | 4,969.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | 1.41 |
30101 | 基本工资 | 12,981.30 | 30201 | 办公费 | 716.38 | 30701 | 国内债务付息 | 1.41 |
30102 | 津贴补贴 | 4,335.76 | 30202 | 印刷费 | 136.78 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2,454.56 | 30203 | 咨询费 | 29.34 | 310 | 资本性支出 | 374.69 |
30106 | 伙食补助费 | 1.55 | 30204 | 手续费 | 10.43 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 4,954.60 | 30205 | 水费 | 226.36 | 31002 | 办公设备购置 | 67.92 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,801.75 | 30206 | 电费 | 448.05 | 31003 | 专用设备购置 | 287.05 |
30109 | 职业年金缴费 | 564.05 | 30207 | 邮电费 | 38.21 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,896.68 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 324.99 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 56.30 | 30211 | 差旅费 | 71.53 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,135.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 69.88 | 30213 | 维修（护）费 | 1,651.71 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 827.98 | 30214 | 租赁费 | 17.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,318.00 | 30215 | 会议费 | 3.07 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 159.93 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 725.15 | 30217 | 公务招待费 | 3.07 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 137.79 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 32.99 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 190.56 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 19.72 |
30306 | 救济费 | 8.00 | 30226 | 劳务费 | 167.14 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 109.25 | 30227 | 委托业务费 | 106.40 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 223.83 | 30228 | 工会经费 | 197.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 5.19 | 30229 | 福利费 | 57.49 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.81 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 23.04 | 30239 | 其他交通费用 | 10.48 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 46.72 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 401.68 | ||||||
人员经费合计 | 36,398.10 | 公用经费合计 | 5,345.11 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：曾都区教育局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.88 | 0.00 | 6.81 | 0.00 | 6.81 | 3.07 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：曾都区教育局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
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